https://foro.sirettonline.net/index.php?/discover/Comunidad SiReTT Online - All ActivityenWed, 29 Jul 2026 22:59:31 +0000Nuevas capacidades, listas en su sistema Todo aparece de forma automática, sin que usted instale nada. Estas son las conexiones que ampliamos durante julio. Mesa de Soporte Atienda las solicitudes de sus clientes de forma ordenada y profesional: cada caso con su número, su estado y su historial, con acuerdos de tiempo de respuesta y un portal donde el propio cliente da seguimiento. Nada se pierde y todo queda medido. Casos con SLA Portal del cliente Tablero y métricas Correos de Costa Rica Genere y despache sus envíos directamente desde SiReTT con la conexión a Correos de Costa Rica. El peso, el destino y la guía se preparan solos, para que su mercadería salga más rápido y con menos digitación. Envíos nacionales Guía automática Pasarelas de Pago Cobre en línea sus órdenes web con página de pago segura y confirmación automática. Sus clientes pagan con tarjeta y el sistema concilia el resultado por usted. Estrenamos seis proveedores, locales y globales, para que elija el que mejor le acomode: ONVO, Tilopay, GreenPay, BAC Credomatic, Stripe y PayPal. ONVO Tilopay GreenPay BAC Stripe PayPal WhatsApp Business Convierta WhatsApp en su canal de atención y ventas: chat con asignación por equipo, envío de catálogos y documentos, campañas de plantillas aprobadas y varios números de la empresa en una sola bandeja. Chat + CRM Campañas Multi-número Inteligencia Artificial con Claude Un asistente basado en Claude atiende sus canales de soporte apoyándose en una base de conocimiento propia de su empresa. Responde al instante las consultas frecuentes por WhatsApp y por el chat, y cuando hace falta una persona, entrega la conversación al equipo sin fricción. Respuestas 24/7 Base de conocimiento propia Escala a un humano ESTAMOS MÁS CERCA Nuevos canales de soporte Ahora puede contactar a nuestro equipo por la vía que más le convenga. La misma atención, tres puertas de entrada. WhatsApp Escríbanos directo a nuestra línea de soporte. +506 7186 4687 SOPORTE EN LÍNEA Chat entre sistemas Desde su propio SiReTT, abra una conversación con nuestro Soporte sin salir del sistema, con imágenes incluidas. Tickets de Soporte Levante un caso formal con número de seguimiento, ideal cuando necesita trazabilidad y tiempos comprometidos. EN LA MESA DE TRABAJO Lo que viene para su negocio Seguimos construyendo. Estos son los proyectos que ya tenemos en desarrollo para las próximas entregas. PROXIMAMENTE Agenda del Sistema Organice citas, tareas y recordatorios de su equipo dentro del mismo ERP, conectados a su operación. PROXIMAMENTE CRM Gestione la relación con sus clientes: oportunidades, seguimiento y conversación comercial en un solo lugar. PROXIMAMENTE Catálogos web Publique su inventario en línea para que sus clientes lo consulten y pidan, conectado en vivo con sus precios y existencias. DESCARGUE EL COMUNICADO CON LA INFORMACIÓN PARA COMPARTIR SiReTT_Actualizacion_2026-07-25.pdfMon, 27 Jul 2026 20:09:39 +0000Fecha de emisión: 25/07/2026 Estimado cliente: Esta entrega es una de las más amplias que hemos publicado. Reúne varias capacidades nuevas de peso -una Mesa de Servicio completamente renovada para atender a sus clientes, la integración con WhatsApp Business, un Asistente de Inteligencia Artificial con base de conocimiento propia, y el cobro en línea por pasarelas de pago-, junto con la jubilación de tecnologías que ya no aportaban, decenas de ajustes y mejoras, y correcciones de estabilidad. Como siempre, todo aparece automáticamente en el sistema, sin que usted deba instalar nada. Algunas de estas capacidades operan bajo licencias específicas del servicio. Cuando corresponda, se indica en este documento. Si desea habilitar alguna para su empresa, con gusto le atiende nuestro equipo comercial. 1. Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado de siempre: la actualización se aplica servidor por servidor, monitoreando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción; las novedades quedan disponibles de forma transparente. 2. Nuevas capacidades del sistema Mesa de Servicio (nueva gestión de casos de soporte) SiReTT estrena una Mesa de Servicio reconstruida desde cero para que su empresa atienda de forma ordenada las solicitudes y reclamos de sus propios clientes. Cada caso recibe un número visible (por ejemplo SOP-00123), avanza por estados de ciclo de vida (Abierto, En proceso, En espera del cliente, Resuelto, Cerrado), lleva prioridad y categoría, y queda registrado en una conversación con control de visibilidad. Reemplaza por completo al antiguo módulo de Tickets. Bandeja rediseñada: tarjeta por caso, con filtros de pertenencia (los míos, de mi área, sin asignar, por departamento o por empresa) y de estado; el sistema recuerda sus filtros. Un indicador rojo avisa cuando un caso tiene un aporte nuevo de otra persona. Conversación con imágenes y adjuntos: al responder se pueden pegar o arrastrar imágenes, que quedan incrustadas en el hilo, y adjuntar archivos (PDF, Office, imágenes, comprimidos) como parte de la conversación. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): los tiempos de respuesta y de resolución se calculan respetando su horario hábil, fines de semana y feriados. Un proceso automático marca los casos vencidos. Escalamiento y reasignación: se cambia prioridad o categoría recalculando los plazos, y se reasigna en cascada Empresa, Departamento y Agente. Tablero de la Mesa de Servicio: indicadores de casos abiertos, vencidos, resueltos y porcentaje de cumplimiento, con gráficos de flujo diario y carga por agente. Catálogos configurables: estados, prioridades, categorías y acuerdos de servicio se editan desde el sistema, con protecciones para no dejar la mesa sin valores válidos. Nada se borra: se desactiva conservando el histórico. Notificaciones: avisos al cliente y al agente por correo y por WhatsApp cuando hay respuesta, cambio de estado o asignación; el aviso del buzón suena solo cuando la novedad es de otra persona. Portal del cliente: desde su acceso web, el cliente ve sus casos, responde y abre nuevos, con la misma conversación e imágenes. Nunca se le muestra el nombre interno del agente: aparece como Soporte. WhatsApp Business - canal de atención y ventas Se construyó una integración profunda con WhatsApp Business (la API oficial de Meta) que convierte a WhatsApp en un canal de atención y ventas operado dentro de SiReTT. Requiere licencia Esta capacidad opera con la licencia WhatsApp Business. La versión anterior, que solo generaba enlaces de WhatsApp, se conserva como licencia aparte. Chat con modelo CRM: conversaciones asignables por empresa, departamento o agente, con tomar, finalizar y transferir un caso, y privacidad por asignación (cada quien ve lo suyo o lo disponible en su alcance). Existe un rol Administrador de Chat que ve todo. Multi-número: una empresa puede conectar varias líneas propias (Ventas, Soporte y otras) bajo la misma cuenta de Meta, con conversaciones separadas; el operador elige desde qué número escribe. Multimedia, voz y agilidad: enviar y recibir imágenes, video, documentos y notas de voz; pegar, arrastrar o adjuntar; emojis, respuestas rápidas y etiquetas de conversación. Contactos del cliente: varios números por cliente con permisos, reconocimiento automático de quién escribe por su número, y auto-identificación de la conversación. Compartir artículos y documentos: compartir productos del inventario (foto, precio y enlace) y enviar por WhatsApp el PDF de facturas, notas, proformas, órdenes o el estado de cuenta del cliente identificado. Campañas: envío masivo de plantillas aprobadas, de forma progresiva, con filtros de audiencia (categoría, ruta, geografía, sucursal, encargado, mes de cumpleaños, con saldo), estimación de costo en vivo y aviso de riesgos. Baja automática (opt-out): el cliente se da de baja o se reactiva por palabra clave o por botón de Meta, y el sistema lo respeta; es un requisito de Meta para no suspender la línea. Atención automatizada: respuesta automática según horario laboral y feriados, menú de departamentos para enrutar al cliente, y mensajes de despedida configurables. Seguimiento y control: recibos de entrega y lectura, gestión de la ventana de 24 horas de Meta, tableros de aprovechamiento y de disponibilidad de agentes en vivo, y una burbuja flotante que avisa de conversaciones sin leer. Cruce con la Mesa de Servicio: una conversación de WhatsApp puede vincularse a un caso de la Mesa de Servicio y volcarse a su historial como transcripción con adjuntos. Mejoras mayores en el Chat del sistema El chat interno, entre colaboradores y con clientes, recibió mejoras de fondo. Sesiones con archivado e historial: un hilo se archiva por inactividad y, al reescribirse, abre una sesión nueva; el historial anterior queda separado y consultable en un navegador de solo lectura. Imágenes: pegar, arrastrar o elegir imágenes en el chat, una por mensaje con texto opcional, servidas de forma segura. Burbuja flotante: una burbuja flotante colapsable con contador de mensajes sin leer, que ya no tapa el pie de página. Canal con el Soporte de la Red: cada sistema puede escribirle al Soporte de SiReTT desde su propio chat, con conversaciones privadas por usuario, imágenes en ambos sentidos y aviso de fuera de horario. Salió oficialmente de fase de pruebas. Pasarelas de Pago en línea El cobro en línea de las órdenes web se robusteció con dos proveedores de pasarela con página de pago segura hospedada: ONVO Pay y Tilopay. La verificación del pago se hace de servidor a servidor, cerrando un hueco por el que un pago falso podía darse por bueno. Requiere licencia El cobro en línea se habilita con la licencia Pasarela de Pagos, además de configurar el proveedor. Asistente de Inteligencia Artificial con Base de Conocimiento Nuevo asistente de IA que responde consultas apoyándose en una base de conocimiento propia de cada empresa, con artículos que usted mismo cura y publica. Requiere licencia El Asistente de IA opera con su licencia correspondiente. La base de conocimiento y los tableros de consumo forman parte de esta capacidad. Base de Conocimiento editable: artículos por categoría que se publican, despublican o archivan, y que alimentan la búsqueda del asistente. Atención multicanal con escalamiento: el asistente atiende por WhatsApp y por el Chat del sistema, y decide por sí mismo cuándo pasar la conversación a una persona, respetando el aviso de protección de datos personales. Segunda opinión: consulta una segunda opinión con un modelo más capaz antes de escalar a una persona, para resolver más casos de forma automática. Tablero de consumo: tablero con consultas, costo estimado y tasa de escalamiento, con desglose por día, modelo y canal. Soporte de Flota (su empresa abre casos con SiReTT) Desde su propio ERP, su empresa puede abrir casos de soporte con SiReTT, seguir su estado y responder, sin salir a otra herramienta ni configurar credenciales. El sistema se identifica solo y el soporte es incondicional. Adjuntos e imágenes: se pueden subir archivos y capturas de pantalla y verlos en el hilo del caso; muchas veces una imagen resuelve lo que costaría describir con palabras. Diagnóstico reservado: al abrir un caso viaja un contexto de diagnóstico que solo lee nuestro agente; nunca se envían datos operativos ni información de los clientes de su empresa. Otras capacidades nuevas Calendario de Vacaciones (RRHH): vista anual tipo línea de tiempo de las ausencias por colaborador, con resalte de traslapes y detalle por mes. El documento de Acción de Personal ahora muestra período y número de días. Insignias de usuario: especialidades para enrutar la atención a quien mejor ayuda, y logros como reconocimiento del equipo, visibles en el perfil del empleado. Tendencia de precio de un artículo: gráfico de cómo evolucionó en el tiempo el precio realmente cobrado por artículo, por lista de precios, con un resumen de cuánto subió o bajó. Conteo dirigido de inventario: guía de conteo por ubicación durante la captura, reporte en Excel de quién contó qué, y registro de existencias en cero. Documentos legales publicables: páginas públicas de Política de Privacidad y Condiciones del Servicio de su propia empresa, editables desde Configuración y enlazadas en el pie del portal; son requisito para habilitar la línea de WhatsApp. Llave de Sistema: mecanismo para conectar integraciones externas a su ERP con llaves de permisos mínimos y su propio interruptor, administrables desde el sistema. Su primer uso es alimentar la Base de Conocimiento del Asistente de IA. 3. Tecnologías y módulos retirados Como parte de la modernización, jubilamos tecnologías que ya no aportaban valor y quedaron reemplazadas por opciones superiores. SMS506 (mensajería SMS): se retiró por completo la mensajería por SMS a través de SMS506. Un estudio de la red mostró que casi ningún sistema lo tenía configurado y ninguno lo usaba de forma activa. Su función la asumen las notificaciones por WhatsApp por evento (ingreso, revisión y entrega de boleta, avisos de cuenta web, y venta alta, apertura y cierre de caja para el equipo). Módulo anterior de Tickets: el antiguo módulo de Tickets de Soporte se retiró por completo y se reconstruyó desde cero como la nueva Mesa de Servicio. No había información relevante que migrar. Los avisos de buzón que compartían el nombre "tickets" pero cumplen otra función se conservaron, renombrados según lo que realmente hacen. Versión de prueba de WhatsApp: la integración de WhatsApp previa era una prueba que ningún sistema tenía en operación real. Se partió de cero con la versión oficial y se retiró todo el código de compatibilidad anterior. Ajustes obsoletos: se retiró un contador de reintentos del Asistente de IA que ya no decidía nada, y se depuran de forma automática las licencias antiguas que ya no existen en el catálogo del servicio. 4. Ajustes y mejoras Usuarios y permisos: la edición de un usuario pasa a pestañas y los permisos se muestran como tarjetas con título y explicación visible, con nuevas funciones Copiar Permisos de otro usuario, Permisos de Administrador y Desmarcar todos. Creación Rápida de Artículos: una sola vista adaptable a móvil, con cámara en vivo, fotos que se adjuntan al guardar, botones claros e historial de la sesión para volver a cualquier producto trabajado. Reportes de venta neta sin IVA: varios reportes (anual, por marca y ABC) unifican el criterio de venta a la base gravable sin impuesto y corrigen una utilidad que salía inflada por el IVA. Control de negativos: nuevo reporte Origen de Negativos, que muestra cuándo, por qué y por quién una existencia cruzó a negativo aunque luego se recuperara; y el Control de Negativos se llevó al formato estándar. Cartera y conciliaciones: filtros de crédito frente a contado en los reportes de cartera, y visores de comprobantes de pago con miniatura y ampliación en ingresos, pagos múltiples y conciliaciones. Seguridad reforzada: cookies de sesión más seguras; las direcciones de la Red SiReTT quedan siempre exentas del bloqueo automático, para no perder el canal de soporte; y se endureció la conexión con WhatsApp. Gestión de licencias: el estado de licencias se gestiona desde una tabla única; la licencia de WhatsApp se separó en dos (por API y por enlaces) y se creó la de Pasarela de Pagos, con avisos claros en Configuración cuando una sección requiere licencia. Facturación electrónica: la firma de Hacienda admite el nuevo formato de PIN más largo que antes se truncaba y hacía fallar la firma sin explicación; y la Factura Electrónica de Compra incluye el descuento por línea en el XML, evitando su rechazo. Saldo electrónico y avisos: aviso unificado al iniciar sesión (cobro periódico y saldo) con proyección de cuánto le duraría cada recarga, y una barra que avisa cuando el saldo está por agotarse. Tesorería: las transferencias de retiro de efectivo enlazan a su asiento de Flujo de Efectivo y al cierre de caja, y la nota de crédito se aplica contra el saldo real en la moneda de emisión. Cobros periódicos: al anular una factura nacida de un contrato, su cuota se libera y queda regenerable, en lugar de contarse como dinero ya emitido. Rendimiento y monitoreo: los procesos automáticos nocturnos registran su desempeño por fase, y se agregaron índices que aceleran listados y tableros; además, un módulo vigila los procesos programados y delata los que no corrieron. 5. Corrección de errores Facturación de combos: se corrigió un error que impedía facturar un combo de precio muy bajo, y se revisaron los demás puntos con el mismo cálculo (preventa, proforma y orden) para prevenirlo. Correo en la factura: al elegir el código de actividad económica en una factura ya no se borra el correo que el usuario había digitado. Nombres con apóstrofo: los nombres con apóstrofo dejaron de romper en silencio un botón en recepciones, familias y marcas. Reportes y documentos: se corrigieron columnas inexistentes en los reportes de devoluciones y débitos del portal del cliente, y se restauró el guardado del mensaje de documento electrónico. Reportes y asientos: se recuperó el color de la columna CP en el Excel del reporte de pedidos, y se corrigió una transferencia de retiro de efectivo que no llegaba a su asiento correcto. Mesas y archivos: se corrigió que agregar productos a una mesa fallara por nacer sin caja asignada, y se eliminó un aviso al reemplazar el banner, la firma o el fondo cuando el archivo previo ya no existía. Chat y WhatsApp: se corrigieron el doble envío al presionar Enter, los acentos rotos en mensajes con emojis, el desplazamiento al último mensaje cuando las imágenes cargaban tarde, y que abrir WhatsApp desde un ticket reabriera una conversación ya finalizada. Mesa de Servicio: antes de producción se corrigieron mediciones imprecisas del cumplimiento, un sellado indebido del tiempo de primera respuesta y casos duplicados por reintentos de la flota. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitorea cada servidor y está disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Si desea conocer o habilitar alguna de las capacidades sujetas a licencia, nuestro equipo comercial le orienta con gusto. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura Pagina 6 SiReTT_Actualizacion_2026-07-25.pdfMon, 27 Jul 2026 20:09:39 +0000Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 07/07/2026 Estimado cliente: Continuamos con el despliegue progresivo de mejoras en SiReTT Online. Luego del comunicado anterior, dedicado a los asientos contables al costo fiscal, esta segunda entrega reúne un conjunto de novedades enfocadas en la seguridad de su información, la agilidad en la captura de artículos, y diversas mejoras funcionales, de reportes y de estabilidad. Como siempre, todo aparece automáticamente en el sistema, sin que usted deba instalar nada. 1. Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado que ha dado buenos resultados: la actualización se aplica servidor por servidor, monitoreando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción; las novedades quedan disponibles de forma transparente. 2. Seguridad reforzada de su información Fortalecimos de manera importante la protección de las cuentas y el acceso al sistema, en línea con las buenas prácticas y con la normativa de protección de datos personales: Contraseñas cifradas: las contraseñas de los clientes ahora se guardan cifradas de forma irreversible. El sistema ya no almacena ni envía ninguna contraseña en texto; ni siquiera nosotros podemos verla. Recuperación por enlace seguro: si un cliente olvida su contraseña, ya no se le reenvía la clave por correo. En su lugar recibe un enlace seguro, de un solo uso y con vencimiento, para definir una contraseña nueva. Alta de clientes protegida: la activación y el registro de nuevos clientes se realizan sin exponer la contraseña en ningún mensaje. Bloqueo de intentos maliciosos: el sistema detecta y bloquea automáticamente las direcciones de Internet que realizan intentos masivos de adivinar contraseñas, protegiendo a toda la red frente a ataques de fuerza bruta. Pagina 1 de 3 Control de Acceso por IP: nueva herramienta para restringir el acceso a su sistema únicamente a las direcciones de Internet que usted autorice, como capa adicional de protección. Su tranquilidad: estos cambios operan de forma transparente. Sus usuarios ingresan igual que siempre; lo que cambia es que la información queda mejor resguardada frente a accesos indebidos. 3. Captura de artículos por código de barras Agilizamos la identificación de artículos usando el código de barras del producto, para reducir errores y acelerar la operación: Toma de inventario: la captura de inventario reconoce los artículos leyendo directamente el código de barras del producto. Logística y empaque: el escaneo y el buscador de paquetes, en la logística de facturas, también aceptan el código de barras del producto para localizar y despachar más rápido. 4. Documentos, respaldos y portal del cliente Documentos Recientes ampliado: la sección de Documentos Recientes suma 15 nuevos tipos de documento, con accesos directos a más áreas del sistema para retomar su trabajo con un clic. Portal del cliente: desde la ficha del cliente ahora puede generar y descargar el Contrato de Uso y el Documento de Seguridad del servicio, siempre disponibles cuando los necesite. Descarga de respaldos: ahora puede consultar y descargar las copias de seguridad diarias de su base de datos, que el sistema genera automáticamente cada madrugada y conserva por varios días. Antes la copia se preparaba en el momento de la solicitud; con el nuevo esquema la descarga es inmediata y aprovecha el respaldo histórico ya disponible. Por qué cambiamos a respaldos programados Generar una copia completa de la base de datos en el momento obliga al servidor a leer toda su información de una sola vez, un proceso muy exigente. Si esto ocurre en plena jornada de trabajo, puede volver lento el sistema para todos los usuarios, causar congelamientos e incluso provocar que otras operaciones se cancelen al superar su tiempo máximo de respuesta. Por eso la descarga se apoya ahora en los respaldos que el sistema genera de forma automática en horas de madrugada, cuando no hay operación: usted obtiene su copia al instante, sin sacrificar el desempeño ni arriesgar interrupciones en su trabajo diario. 5. Contabilidad y facturación electrónica Anticipos separados: el sistema ahora distingue los Anticipos de Clientes (un pasivo, dinero recibido por adelantado) de los Anticipos a Proveedores (un activo, dinero entregado por adelantado), para que sus estados financieros reflejen cada saldo en la naturaleza correcta. Recepción de comprobantes con IVA devuelto: al recibir comprobantes electrónicos con IVA devuelto (por ejemplo, ventas con tarjeta en las que se retorna el impuesto), la recepción registra el monto correcto y cuadra con el archivo, evitando distorsiones en el gasto y en el crédito fiscal. Pagina 2 de 3 6. Reportes y exportaciones Reportes de 12 meses a Excel: nueva exportación a Excel de los reportes comparativos de 12 meses, lista para su análisis. Estado de Cuenta del Artículo: se corrigió la visualización del Estado de Cuenta del artículo en artículos con historial muy extenso. Detalles de compra y envíos: la exportación del detalle de compras incluye ahora la columna de Parte junto al código, y se mejoró la presentación del manifiesto de envío. 7. Rendimiento y estabilidad Reportes de compra más rápidos: reoptimizamos los reportes de cálculo de pedidos de mercadería a proveedor y la herramienta de Auto-Compra, para que respondan con agilidad incluso en catálogos muy grandes y con amplio historial. Mayor robustez: redujimos el consumo de memoria en reportes con historial extenso, y reforzamos varias operaciones (reversa de devoluciones y marcaje de personal, entre otras) para mayor solidez del día a día. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitorea cada servidor y está disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_2026-07-07.pdfWed, 08 Jul 2026 21:38:22 +0000Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 30/06/2026 Estimado cliente: En las últimas semanas hemos desarrollado un conjunto importante de mejoras para SiReTT Online, que comenzaremos a desplegar de forma gradual en toda la red. Este documento resume, en lenguaje funcional, las nuevas herramientas y características que encontrará en el sistema, así como la manera en que realizaremos la actualización y el acompañamiento durante el proceso. 1. Cómo se realizará la actualización La actualización se aplicará de forma progresiva y controlada, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio en toda la red: Despliegue gradual: la actualización se instala en un servidor por día, no en toda la red a la vez. Esto nos permite concentrar la atención en cada cliente durante su despliegue. Monitoreo dedicado: cada servidor actualizado se monitorea de cerca durante el día siguiente a su despliegue, para detectar y resolver con prontitud cualquier situación que pudiera presentarse. Mejora continua en cadena: cualquier corrección o ajuste que surja en un servidor se incorpora de inmediato y se propaga al resto de la red, de modo que cada cliente se beneficia de las mejoras detectadas en los anteriores. Sin acción del cliente: las novedades aparecen automáticamente en el sistema; no se requiere ninguna acción de su parte ni instalación en sus equipos. En resumen: aplicamos servidor por servidor, día por día, observando los resultados y corrigiendo sobre la marcha. Este enfoque prioriza la continuidad de su operación por encima de la velocidad del despliegue. 2. Comprobantes y documentos adjuntos Ahora puede conservar dentro del sistema las imágenes y documentos de respaldo de sus operaciones, organizados y disponibles para auditoría: Comprobantes de ingresos: adjunte las fotografías de los comprobantes de pago (los depósitos que el cliente envía por WhatsApp) directamente al ingreso o al recibo múltiple correspondiente. Adjuntos de compras: nueva pestaña de Adjuntos para anexar imágenes y archivos PDF, como la factura del proveedor, a cada compra. Adjuntos de gastos: nueva pestaña de Adjuntos para los comprobantes de un gasto, con soporte para gastos agrupados, y opción de compartir las imágenes. Comprobantes en facturas: nueva pestaña de Comprobantes para revisar y auditar las fotografías de los pagos recibidos asociados a la factura. Todos estos archivos se almacenan de forma privada y segura, accesibles únicamente desde el sistema por usuarios autorizados. 3. Análisis y mantenimiento de inventario Estado de Cuenta del Artículo: un libro de movimientos renovado, organizado por empresa y por año, que facilita auditar el costo y la existencia de cada artículo, con una alerta visible cuando las existencias cruzan por cero (señal de un costo que requiere revisión). Mantenimiento de inventario: herramientas para reparar y recalcular costos, corregir descuadres y resolver costos en cero, que se ejecutan en segundo plano sin frenar el trabajo diario y entregan un reporte del resultado en pantalla y en Excel. Reparación de recetas y ensambles: cuando un artículo participa en recetas, conversiones o ensambles, el sistema repara el costo de todo el conjunto de artículos enlazados de manera coherente. Si el conjunto es muy grande, el recálculo se procesa automáticamente en segundo plano para no demorar la pantalla. 4. Otras mejoras funcionales Cobros periódicos: las preventas de cortes ya vencidos se generan con la fecha real del corte, además de mejoras en la programación y el adelanto de cobros. Recursos Humanos: posibilidad de eliminar rotaciones de personal ya materializadas, y protección para no borrar por error ausencias ligadas a una Acción de Personal ya emitida. Facturación electrónica: catálogos actualizados a los Anexos v4.4 del Ministerio de Hacienda, reconocimiento de Otros Cargos en los documentos electrónicos recibidos y correcciones de formato en notas de crédito y débito. Estabilidad y rendimiento: compatibilidad con la nueva versión del servidor, mayor protección ante fallos en las operaciones que afectan el inventario, optimizaciones de velocidad y memoria, y diversas correcciones de interfaz. 5. Asientos contables al costo fiscal (contabilidad en dólares) Esta es una de las mejoras más relevantes de la actualización y aplica de manera particular a las empresas que llevan su contabilidad con el dólar como moneda funcional. El problema que se corrige En estos sistemas, la cuenta de Inventario presentaba una distorsión: el costo se mantenía en dólares, pero las salidas de inventario se valoraban al tipo de cambio del día y no al tipo de cambio histórico al que ingresó la mercadería. La diferencia acumulada se trasladaba a Diferencial Cambiario. Como el inventario es una partida no monetaria segun la NIC 21, esa diferencia no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta en Costa Rica, lo que distorsionaba tanto el costo de ventas como el resultado fiscal. Cómo lo resuelve la actualización Costo fiscal histórico paralelo: el sistema lleva ahora, en paralelo al costo operativo en dólares, un costo fiscal del inventario en colones, valorado al tipo de cambio histórico de cada movimiento. Asientos al tipo de cambio histórico: los asientos de inventario (compra, traslado, costo de ventas, ajustes y devoluciones) se registran al costo fiscal histórico, sin revaluar al tipo de cambio del día. Así, la cuenta de Inventario deja de generar diferencias cambiarias improcedentes y el costo de ventas refleja el valor fiscal correcto. Inventario en Tránsito: nueva cuenta de Inventario en Tránsito para las compras que se contabilizan antes de que la mercadería ingrese físicamente; al aplicarse, su valor se traslada a Inventario al mismo tipo de cambio fiscal, sin revaluación. Control del contador: el contador puede corregir el tipo de cambio fiscal de compras y ajustes ya aplicados, y definir la Fuente de Costo de cada línea (manual, promedio, último ajuste o última compra). El sistema recalcula el histórico afectado en segundo plano. Panel de Exposición Cambiaria: nuevo panel que muestra la diferencia entre el costo operativo y el costo fiscal del inventario, para dimensionar la exposición cambiaria en cualquier momento. Tras la actualización, el sistema reconstruye automáticamente el costo fiscal histórico del inventario en un proceso en segundo plano, de modo que los asientos queden correctos desde el primer día. Importante para empresas que operan en colones: si su contabilidad ya se lleva en colones, este cambio opera de forma totalmente transparente. El costo fiscal coincide con el costo contable y no hay ninguna diferencia visible en la operación ni en los asientos; usted seguirá trabajando exactamente igual que hasta ahora. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitoreará cada servidor y estará disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_Red.pdfWed, 08 Jul 2026 14:58:26 +0000Licencias Extra- Cambios por R.M.A Link a explicación de R.M.A Este recurso detalla el funcionamiento de un nuevo módulo de gestión de garantías y devoluciones (RMA) diseñado para optimizar el reemplazo de productos. El sistema permite a los usuarios autorizar cambios de artículos defectuosos directamente desde la factura original, manteniendo la fecha de garantía inicial sin importar las fluctuaciones de precio. El proceso incluye la configuración de permisos específicos, el registro de observaciones sobre los daños y la generación de ajustes automáticos de inventario. Al finalizar, la herramienta permite imprimir un comprobante de entrega que documenta las firmas del cliente y del encargado para un control administrativo riguroso. Finalmente, se destaca que esta función facilita el rastreo de series y la búsqueda histórica de movimientos mediante diversos filtros en la plataforma. El proceso de autorización de un cambio por RMA funciona a través de un procedimiento que se realiza directamente desde la factura original para mantener intacta la fecha de garantía original y asegurar que el cambio sea por el mismo artículo. A continuación, te explico el proceso paso a paso: 1. Configuración de permisos previos Para poder utilizar esta función, primero se debe buscar y editar al usuario en la "lista de usuarios" del sistema. En la sección cuatro 4.Permisos de Órdenes y Facturación, se deben otorgar los permisos necesarios de "registro de cambios por RMA", estableciendo quién tiene el rol para solicitar el cambio (como un encargado de tienda) y quién tiene el permiso para autorizarlo. 2. Solicitud del cambio (por parte del vendedor o encargado) El usuario que solicita el cambio debe buscar y abrir la factura desde el menú de ventas o desde el perfil del cliente. Dentro de la factura, debe ingresar al menú cambio por RMA, buscar el producto (ya sea filtrando por la serie para productos seriados o eligiendo el producto sin serie), modificar la cantidad si es necesario y finalizar la solicitud para dejar registrado qué artículo necesita el cliente. Como consejo para agilizar el trámite, el solicitante debe pasarle a quien autoriza el ID único de la factura para que pueda encontrarla rápidamente. 3. Proceso de Autorización (por parte del supervisor o encargado) La persona que autoriza ingresa el ID de la factura, la abre y entra a la sección que dice RMA. Debe definir los movimientos de inventario: elegir de qué bodega va a "tomar reemplazo" (de dónde sale el producto bueno) y a qué bodega va a "recibir defectuoso" (a dónde va el artículo malo). Puede revisar o guardar observaciones, las cuales sirven para detallar el daño o el motivo por el cual se está cambiando el artículo. Al darle clic al botón Autorizar, el sistema ejecuta automáticamente dos ajustes de inventario: un ajuste de salida (para el producto nuevo) y uno de entrada (para el defectuoso). Cabe destacar que el sistema solo permite cambiar el mismo artículo por el mismo artículo. 4. Registro de entrega e Impresión Una vez autorizado el movimiento, si cuentas con un número de caso, autorización del proveedor o algún número de referencia extra, puedes anotarlo en el sistema y darle a "registrar entrega". Finalmente, puedes imprimir el documento de RMA generado. Este documento incluirá los datos de la empresa, los del producto, las observaciones del daño, y los espacios para las firmas del encargado, de quien entrega y del cliente. Se recomienda imprimir una copia para entregársela al cliente y otra para adjuntarla al producto que fue reemplazado. Si en algún momento necesitas consultar los documentos de RMA generados, el sistema cuenta con una opción de "buscar cambios RMA" en el menú de ventas, donde puedes usar diferentes filtros e incluso buscar por el número de referencia que ingresaste en la entregaTue, 07 Jul 2026 21:15:53 +0000Cómo ocultar la sección del home "Categorías que Manejamos" desde el panel de Administración?Wed, 01 Jul 2026 15:30:30 +0000Estimado cliente: En SiReTT trabajamos continuamente para que su sistema sea más confiable. Con este comunicado queremos informarle, de manera formal, sobre una mejora importante en la forma en que el sistema maneja el costo de los ajustes de inventario: por qué se realizó el cambio, cómo debe trabajarse de ahora en adelante y con qué herramientas cuenta su empresa para mantener el costo del inventario correcto y bajo control. Lo explicamos en lenguaje de gestión, sin tecnicismos. 1. Resumen ejecutivo El costo del inventario es la base de la valuación de las existencias, del costo de ventas, de la utilidad y, en última instancia, de los estados financieros y de las decisiones de precio. Durante años, SiReTT permitía que ese costo se "resolviera solo" cuando un ajuste se ingresaba sin costo, de forma invisible para el operador. Era cómodo, pero le restó importancia al costo y dejó que errores pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Se rediseñó esta área para que el costo vuelva a ser una decisión visible y deliberada de la persona que registra el movimiento, con un permiso que controla quién puede dejar un costo en cero, mensajes que orientan antes de aplicar, y un conjunto de herramientas para auditar y reparar el costo con total transparencia (mostrando siempre el antes y el después). 2. La situación anterior: cómo funcionaba Hasta ahora, era habitual crear pre-ajustes con líneas en costo cero. Al aplicarse el ajuste: El costo lo decidía el sistema: el sistema asignaba un costo automáticamente (por ejemplo el costo promedio del momento o el de la última compra), sin que el operador lo viera ni lo confirmara; El resultado era invisible: es decir, la persona no sabía con qué costo había quedado el movimiento hasta después de aplicarlo; El costo perdió protagonismo: el costo "se llenaba solo" y dejó de ser parte consciente del trabajo diario. Con el tiempo, los usuarios se acostumbraron a este método. Funcionaba en el día a día, pero a costa de ceder al sistema una decisión que debería ser del negocio. 3. Por qué esto era un problema El costo es un dato de negocio: cuando una decisión la toma el sistema en silencio, deja de ser responsabilidad de alguien y nadie la valida. Los errores pasaban invisibles: una compra ingresada en la divisa equivocada, un ajuste sin costo o una venta en negativo entraban sin que nadie lo notara, y se propagaban a través del costo promedio a muchas otras operaciones. Se detectaban tarde: estos problemas se descubrían mucho tiempo después, cuando ya habían contaminado el histórico y corregirlos era costoso y delicado. Decisiones sobre datos no validados: precios, márgenes y reportes financieros se calculaban sobre un costo que nadie había confirmado. 4. Las decisiones que se tomaron Hacer el costo visible y deliberado: el operador decide el costo o elige explícitamente de dónde debe tomarse. El sistema sigue ayudando, pero la intención la define la persona. "Fuente de Costo" por línea: cada línea puede indicar su regla de costo (Manual, Promedio, Último Ajuste o Última Compra / Automático), de forma clara y por adelantado. Permiso para el costo cero: aplicar un ajuste con costo cero ya no lo puede hacer cualquiera; existe un permiso configurable según la realidad de cada empresa. Mensajes que orientan: al confirmar, el sistema recomienda consultar a un encargado y revisar la Fuente de Costo antes de aplicar, en lugar de hacerlo en silencio. Herramientas de reparación con transparencia: cuando algo ya se desvió, hay herramientas que reconstruyen y corrigen el costo mostrando exactamente qué cambió, en cuánto y por empresa. Principio de diseño: las herramientas siempre se muestran. Si una operación no está disponible (por permiso o por el estado del documento), el sistema explica el motivo y qué hacer para habilitarla, en vez de ocultarla. Así el operador nunca queda sin saber qué ocurre. 5. Cómo se trabaja ahora Al armar un pre-ajuste / ajuste: definir el costo de cada línea o elegir su Fuente de Costo. No dejar líneas en cero por inercia; solo cuando sea intencional y esté autorizado. Antes de aplicar: el sistema muestra la proyección y advierte si hay líneas en cero, recomendando revisar antes de continuar. Ante cualquier duda o anomalía: usar el Estado de Cuenta del artículo para revisar su historial de costo y detectar alertas. Para corregir el histórico: usar las herramientas de reparación (un artículo se corrige al instante; lotes grandes corren en segundo plano). 6. Herramientas disponibles Fuente de Costo: define la regla de costo de cada línea del pre-ajuste (Manual, Promedio, Último Ajuste, Última Compra). Disponible para todos los operarios, porque establece reglas, no expone montos de costo. Permiso "Aplicar Ajustes con Costo Cero": en la Configuración del Sistema se define quién puede dejar un costo en cero: Cualquier Operario, Ver Costos y Contabilidad, o Solo Contabilidad. Por defecto, controlado. Estado de Cuenta del Artículo: muestra el historial del costo promedio por empresa, año por año, y resalta alertas: líneas en costo cero, variaciones importantes del promedio ("calentamiento"), y rangos con inventario o costo negativo. Incluye la opción "Mantenimiento de Costos" para reconstruir o reparar. Pestaña "Mantenimiento" del ajuste: permite reparar el costo de los artículos de ese ajuste, eligiendo las modalidades a aplicar, con la explicación de cada una. Panel de Mantenimiento: ejecuta reparaciones masivas en segundo plano y entrega un reporte en Excel con la variación de costo por artículo y por empresa. Ideal para una limpieza inicial del histórico. Cambiar Divisa / Tipo de Cambio de una compra aplicada: corrige el caso típico de una compra registrada en la divisa equivocada, recalculando el costo histórico de los artículos afectados. Las modalidades de reparación que ofrecen estas herramientas son, en lenguaje sencillo: Costo cero: rellena las líneas que quedaron sin costo, deduciendo el costo correcto del momento histórico. Descuadre / cruce de signo: corrige salidas que dejaron la cuenta del inventario sin existencia que la respalde, o que rompieron el costo al cruzar a inventario negativo. Venta en negativo: a las ventas que salieron sin existencia y sin costo se les asigna el costo de la reposición posterior, cerrando el desajuste de raíz. 7. Beneficios para el negocio Información confiable: el inventario queda valuado correctamente y los estados financieros son confiables. Detección temprana: los errores de costo se detectan y corrigen temprano, no meses después. Trazabilidad: se sabe qué cambió el costo, cuánto varió y en qué empresa, lo que facilita el cuadre contable. Mejores decisiones: precios y márgenes se deciden sobre el costo real. Control: dejar un costo en cero deja de ser un descuido silencioso; ahora es una acción consciente y controlada. 8. Recomendaciones para la transición Entendemos que el método anterior era cómodo y que el cambio genera resistencia. Es, en buena parte, un ajuste cultural: se trata de devolverle al costo la importancia que siempre debió tener. Sugerimos: Capacitación breve: capacitar a los operarios en el uso de la Fuente de Costo y en no dejar costos en cero por costumbre. Definir el permiso: configurar el permiso de costo cero según su operación (recomendado: "Solo Contabilidad" o "Ver Costos y Contabilidad"). Responsable de control: designar a un responsable que revise periódicamente el Estado de Cuenta de los artículos clave. Limpieza inicial: usar una vez el Panel de Mantenimiento para sanear el histórico, y luego de forma puntual cuando se requiera. Cierre El objetivo de estos cambios no es complicar el trabajo diario, sino proteger un dato esencial del negocio: el costo. SiReTT ahora ayuda a registrarlo bien desde el inicio y a corregir con transparencia lo que se haya desviado en el pasado. El resultado es un inventario más confiable, decisiones mejor fundamentadas y menos sorpresas costosas a futuro. Quedamos a su disposición para acompañar la transición y resolver cualquier consulta. Agradecemos su confianza y comprensión ante esta mejora. Adjuntamos el comunicado en Pdf para que sea compartido a sus equipos de trabajo Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte y Desarrollo Comunicado SiReTT - Manejo de Costos en Inventario.pdfMon, 15 Jun 2026 15:29:24 +0000Nuevo Instalador PrintQUEUE y sistema mejorado de impresion Junio -2026 #Impresora #Impresion #Printqueue Pasos para realizar la instalación y configuración Sirett_PrintQUEUE-Setup-2.1.0 (PENDIENTE LINK AL INSTALADOR) Hacer doble click sobre el archivo de instalación, le aparece un mensaje inicial para aceptar que el programa este disponible para cualquier usuario, seleccione instalar para todos los usuarios. El instalador le preguntará si dese permitir que esta aplicación haga cambios y debe seleccionar que si Luego le da click en siguiente Luego le aparece otro mensaje como el que aparece a continuación y asegurese de que este marcado Iniciar automáticamente con Windows ( esto asegura que la aplicación inicie una vez se encienda el computador) Le aparecerá el mensaje listo para instalar. Luego le aparecerá la pantalla final y presionará finalizar Inmediatamente se abre la pantalla de PrintQUEUE, para que realice la configuración, se ubica en el tab de Impresoras le aparece esta información y hace click en Agregar vaya a su sistema SiReTT al menú Sistema - Impresoras y PrintQueue Proceda a configurar los datos que le solicita el formulario de sirett junto con los datos que le solicita el sistema de printqueue que acaba de instalar URL SiReTT: Dirección de su SiReTT Nombre: el nombre que quiera darle a su impresora para que la ubiquen los usuarios al momento de imprimir ID en SiReTT: Identificación en el sistema , campo id del formulario de configuración de impresora Contraseña: Password que colocó en su sistama SiReTT Impresora Fisica: Impresora que utiliza en el computador donde esta la caja de facturación Aquí puede ver una gráfica de ejemplo donde puede ver los datos que registra en el sistema de print queue instalado en el computador y la configuración de su sistema. Luego puede dar click en probar y debe realizarse la impresión en su impresora.Wed, 10 Jun 2026 21:09:37 +0000Licencias Extra- Especialización en Recursos Humanos Gestión de Perfiles y Expedientes Ficha del empleado: Permite actualizar los datos personales, de contacto (incluyendo contactos de emergencia), cuentas bancarias y asignar a cada colaborador a una sociedad, nómina y departamento específico. Expediente digital: Cuenta con una sección para subir archivos y fotografías, manteniendo un registro documental de cada persona. Evaluaciones y Notas: Se pueden registrar evaluaciones de desempeño (desde excelente hasta pésimo), así como amonestaciones o buenas referencias que aparecerán en el perfil. La Función de "Acciones" Esta es una herramienta específica diseñada para documentar eventos importantes en la trayectoria del colaborador. Permite generar acciones como: Contrataciones, despidos y cambios (de puesto, turno o salario). Autorización de vacaciones y permisos de ausencia. Gestión de documentos: Las acciones pueden guardarse como borrador o "emitirse" (dejarlas en firme). Al emitir acciones como la entrega de vacaciones, el sistema permite imprimir el documento para que sea firmado por el empleado y el responsable. Control de Marcajes y Asistencia Dashboard de Marcaje: Es el panel principal para controlar las jornadas. Permite visualizar qué empleados no han completado sus marcas de tiempo (por ejemplo, si marcaron entrada pero no salida) y corregir o agregar marcas manualmente (incluyendo salidas, entradas y tiempos de descanso). Aprobación de horas extra: El sistema calcula automáticamente el tiempo adicional trabajado y permite al administrador aprobar o rechazar las horas extra. Auditoría de correcciones: Existe un reporte detallado que registra qué usuario agregó, eliminó o modificó las marcas de asistencia. Gestión de Turnos y Feriados Catálogo de turnos: Se pueden crear turnos personalizados (como diurnos o nocturnos) y asignarles descansos programados y tolerancias de tiempo. Incluye una función para bloquear el inicio de sesión (login), impidiendo que el empleado utilice el sistema fuera de su horario establecido. Calendario de feriados: Permite importar los días feriados del año (por ejemplo, los de Costa Rica) para que el sistema calcule automáticamente el pago doble si el empleado trabaja en esas fechas. Procesamiento de Planilla y Liquidaciones Gestión de Nóminas: Permite iniciar nóminas por rango de fechas, calculando automáticamente el salario neto en base al salario bruto, días trabajados y deducciones sociales. Pagos y deducciones adicionales: Se pueden programar pagos extra (viáticos, pago de teléfono, comisiones) y reducciones (adelantos, faltantes) que se jalarán automáticamente al hacer la nómina. Además, permite ligar cuentas por cobrar de la empresa al empleado para deducirlas del salario. Cálculo de Liquidación: Al registrar la "Acción" de despido, el sistema bloquea el acceso del usuario y genera un cálculo automático de liquidación que incluye el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo pendiente. Reportes y Entregables Al aplicar una nómina, el sistema permite exportar archivos compatibles con las planillas de la Caja de Seguro Social y de los bancos para realizar los depósitos. Facilita la impresión o el envío de las boletas de pago (colillas) por correo electrónico directamente a los trabajadores. Link al video explicativoThu, 28 May 2026 00:53:56 +0000Licencias Extra- Compras Inteligentes Link a video explicativo Para configurar la licencia de compras inteligentes, es necesario establecer los siguientes parámetros en la información de localización de cada proveedor: Tiempo de estudio: Es el período de tiempo que el sistema o asistente utilizará para analizar el historial de ventas y la existencia de los productos. Ritmo de compra: Define la frecuencia con la que se le realizan los pedidos a dicho proveedor. Tiempo de arribo: Indica la cantidad de días que transcurren desde que se solicita el pedido hasta que el producto llega físicamente a la tienda. El módulo de Compras Inteligentes es un asistente diseñado para facilitar y optimizar el proceso de realizar pedidos a los proveedores, evitando la escasez de productos y el sobreinventario. 1. Configuración Previa (Requisitos) Antes de usar el asistente, asegúrese de tener configurado lo siguiente: Asociación de productos: Cada producto debe estar correctamente vinculado a su respectivo proveedor. Parámetros del proveedor: Como se mencionó anteriormente, el proveedor debe tener definidos su tiempo de estudio, ritmo de compra y tiempo de arribo en su información de localización. Límites de inventario (Opcional pero recomendado): En la configuración de cada producto (sección de proveeduría), es ideal establecer la existencia mínima y máxima. Esto es crucial para productos de alta rotación, garantizando que el sistema le alerte antes de que se agoten. 2. Cómo generar una orden con "Compra Inteligente" Para utilizar las recomendaciones manuales del asistente, siga estos pasos: Diríjase al módulo de órdenes, seleccione "proveeduría" y haga clic en "crear una nueva orden de compra". Seleccione el proveedor al que desea hacerle el pedido. Haga clic en la pestaña llamada "compra inteligente". Interpretación del Panel de Recomendaciones: En esta pantalla, el sistema le mostrará un listado de los artículos que suele comprarle a ese proveedor junto con las siguientes columnas informativas: Existencias: Le indica cuánto producto tiene actualmente en la sucursal, incluyendo si hay unidades en estado defectuoso. Media: Muestra el consumo o venta promedio de ese producto durante el tiempo de estudio definido. Mínimo: Indica la cantidad mínima de inventario que usted configuró para no quedarse sin producto. Compra (En tránsito): Muestra la cantidad de producto que ya fue pedida en una orden anterior y está pendiente por llegar. Esta es la característica principal para evitar errores: si un producto tiene existencias en cero, pero ya hay una compra en tránsito que cubre la necesidad, el sistema no le recomendará comprar más. Acción: Basado en todos estos datos, el sistema le hace una recomendación exacta de cuánto debe comprar. Usted solo debe hacer clic en el botón "agregar" en cada producto deseado para que estos pasen al detalle de los artículos de la orden. 3. Cómo automatizar pedidos con la "Autocompra" Si desea agilizar aún más el proceso, la licencia incluye una pestaña adicional llamada "autocompra". A diferencia de la compra inteligente (donde usted revisa y agrega uno a uno), la autocompra genera el pedido de forma automática. Autocompra con filtros: Puede buscar una categoría específica (por ejemplo, audífonos) y presionar el botón "autoorden". El sistema generará automáticamente las órdenes de los productos que necesiten reabastecimiento dentro de esa categoría. Autocompra general: Si no aplica ningún filtro y selecciona al proveedor, al presionar "autoorden" el sistema borrará cualquier artículo agregado previamente y añadirá, de manera automática, todas las cantidades de todos los artículos que se recomiende ordenar basándose en las ventas y el inventario. Resumen de Beneficios: Utilizar este asistente le soluciona problemas como hacer pedidos de productos que ya vienen en camino (compras duplicadas) y le proporciona una base estadística (media de ventas) para no generar un sobrepedido de inventarioThu, 21 May 2026 04:10:54 +0000Wed, 20 May 2026 14:42:28 +0000Licencias Extra- Análisis de Compras Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Link a video explicativo para ingresar al análisis de compras debes seguir estos sencillos pasos: Primero, debes ir a la sección de Proveeduría y seleccionar la opción "buscar órdenes de compra". Allí te aparecerán las órdenes de compra de un periodo específico, por lo que debes seleccionar la orden de compra exacta que deseas analizar. Una vez que ingreses a la orden y veas los productos de la compra, debes hacer clic en el menú o pestaña llamada "análisis de artículos". La licencia de análisis de compras permite evaluar el rendimiento y la rotación de los productos adquiridos a través de cinco vistas principales: l ingresar a ese menú, el sistema te mostrará inmediatamente las cinco vistas de análisis explicadas anteriormente para los productos de esa compra Comparativo de existencias: Permite visualizar la cantidad de inventario disponible de cada producto en todas las sucursales del sistema. Adicionalmente, utiliza un código de colores en los códigos de los artículos para indicar su tiempo de creación, identificando fácilmente si llevan menos de un mes, uno, dos o tres meses creados. Existencias defectuosas: Muestra cuántas devoluciones se han hecho de cada uno de los productos. Esto es vital para identificar artículos problemáticos o defectuosos dentro de una orden de compra específica. Últimos 30 días de ventas: Expone la cantidad de ventas que ha tenido cada producto durante el último mes, detallando estas ventas por cada una de las sucursales. Análisis de venta versus existencia: Calcula y muestra los porcentajes de venta por sucursal comparando la existencia inicial con la existencia final de los artículos. Esta vista es ideal para clasificar la rotación de los productos (como excelente, buena o muy buena) y para identificar rápidamente artículos "estancados" de los cuales no se ha vendido ninguna unidad (0% de ventas). Vida de existencias: Proyecta para cuánto tiempo alcanzará el inventario actual basándose en el promedio de ventas de cada producto. El sistema estima si las existencias durarán, por ejemplo, 7, 14 o 21 días, lo cual resulta fundamental para determinar el momento exacto en el que se debe realizar el reabastecimiento (restock) del producto. Estos cinco análisis se generan automáticamente en segundos y le facilitan al comprador la toma de decisiones informadas al momento de hacer nuevas compras.Wed, 20 May 2026 07:00:20 +0000Licencias Extra- Lo más Vendido Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Video explicativo Descripción de la Licencia La licencia "Lo más vendido" es una herramienta de Sirett diseñada específicamente para ayudarte a maximizar tus ventas. Esta licencia cuenta con dos beneficios principales: Visibilidad para el cliente: Te permite incluir un enlace directo en la portada principal de tu sistema para que tus clientes puedan visualizar cuáles son los productos más vendidos. Inteligencia de ventas: Brinda asistencia a tus agentes de ventas al mostrarles el comportamiento de consumo de cada cliente, facilitando la recomendación de productos que se ajustan a sus gustos. A continuación, te detallamos cómo debe utilizar tu equipo de ventas esta herramienta durante la atención al cliente: Identificar al cliente en la preventa: Al momento de crear una preventa, el agente de ventas siempre debe preguntar y registrar el nombre del cliente En la pestaña de favoritos, el sistema muestra la siguiente información detallada sobre el historial de consumo del cliente: Todos los productos que el cliente compró en los últimos 90 días. La cantidad que compró de cada producto desglosada en periodos de 30, 60 y 90 días. El tiempo transcurrido desde la última vez que el cliente adquirió cada uno de estos artículos. Toda esta información es la que ayuda al agente de ventas a identificar los gustos del cliente para ofrecerle productos similaresMon, 18 May 2026 21:38:00 +0000Configuración del Correo de Notificaciones Basica en Sirett actualizado a 08-052026 Video de explicación de la configuración Requisito previo: Para realizar esta configuración, primero debes tener lista una cuenta de correo en Gmail y haber generado una contraseña de aplicación. Pasos para la configuración del sistema: Dirígete al menú de sistema y selecciona las opciones del sistema. Busca la sección 18, llamada configuración del servidor de correos. Copia y pega la dirección de tu correo de Gmail en el campo principal. En el campo responder a, puedes colocar esa misma dirección de correo o usar una distinta si así lo prefieres. En la opción de método de correo, elige servidores SMTP. Copia la información del servidor de Gmail y pégala dentro del campo servidor SMTP. Ingresa el número 465 en el campo del puerto, que es el puerto utilizado por Gmail. Selecciona la opción de autenticación básica. En el campo de nombre de usuario, coloca tu correo electrónico, y en el campo de la contraseña, debes ingresar la contraseña de aplicación que generaste previamente en Gmail. En el tipo de seguridad, selecciona seguridad SSL. Haz clic en guardar para aplicar todos los cambios. Prueba y verificación de la configuración: Una vez guardado, regresa de nuevo a la opción número 18 y busca la herramienta revisar mail log. Ubica la sección enviar prueba a, ingresa un correo destinatario junto con un asunto y presiona el botón enviar prueba. Dirígete a la bandeja de entrada del correo que colocaste como destinatario y verifica que el mensaje haya llegado correctamente; esto confirmará que tu cuenta quedó configurada de manera exitosa.Sat, 09 May 2026 03:40:33 +0000En esta sección se explicaran las nuevas vistas de con gráficas de los datos del sistemaFri, 08 May 2026 23:06:47 +0000Búsqueda principal del sistema Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett Icono para ubicar las búsquedas Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett El sistema Sirett ha implementado nuevas opciones y accesos rápidos en su buscador principal para facilitar y agilizar la localización de información. A continuación, se detallan las funciones disponibles: 1. Búsqueda General de Artículos Puedes realizar búsquedas generales de productos utilizando términos o códigos. Por ejemplo, al escribir una palabra como "reloj", el sistema buscará y mostrará todos los artículos que contengan ese término en su descripción o código. 2. Búsqueda Rápida de Documentos El buscador funciona como un acceso rápido directo a diferentes documentos de gestión si conoces sus códigos: Facturas: Puedes filtrar la búsqueda por el "ID de factura". Al ingresar el número exacto, el sistema te llevará directamente a la factura correspondiente. Ajustes y Números de Orden: Si conoces el código de un ajuste o un número de orden, puedes ingresarlo para ir directo al documento. Nota: Para poder ver el ajuste, tu usuario debe contar con los permisos correspondientes. 3. Búsqueda de Contactos por Identificación El sistema permite localizar perfiles específicos utilizando sus números de identificación de forma rápida: Clientes: Selecciona la opción para buscar cliente e ingresa su identificación; el sistema cargará su perfil inmediatamente. Proveedores: Puedes buscar proveedores utilizando también su número de identificación. Nota: Esta acción requiere que el usuario tenga acceso habilitado al módulo de proveedores. 4. Uso del Historial de Búsqueda Para mejorar la navegación, se ha incorporado un nuevo historial en el panel de búsqueda: Consultar búsquedas recientes: El historial te permite visualizar lo último que has buscado, lo cual es muy útil para devolverte a realizar tareas anteriores de una manera mucho más rápida. Limpiar historial: Cuentas con un botón para limpiar el historial de búsqueda en cualquier momento y mantener tu área de trabajo organizada. Estas herramientas de búsqueda rápida están diseñadas para ayudarte a encontrar diferentes tipos de información mediante sus códigos, optimizando tu tiempo de navegación dentro del sistema. Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema SirettFri, 08 May 2026 22:57:10 +0000a continuación se explicaran los diferentes buscadores o cómo entender en diferentes secciones el uso de los filtros de búsquedaFri, 08 May 2026 22:50:31 +0000Fri, 08 May 2026 00:32:54 +0000Thu, 07 May 2026 03:19:27 +0000Wed, 06 May 2026 00:01:23 +0000Tue, 05 May 2026 14:17:00 +0000Se informa las actualizaciones de esta semana. ¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Dashboard Ventas Globales ahora expande y contrae la información, por sucursal, al dar clic a la fila, pero muestra los datos en la misma tabla y no hasta el final. También se agrega un botón para "Descargar a Excel" los datos totales como era el estilo previo. ⚡ Mejora Dashboard Familias Estructura jerárquica para visualizar subfamilias dentro de las familias principales. ⚡ Mejora Preventas Soporte para adelantos con restricción de divisa y validación de montos ante facturación. ✨ Nueva FunciónWed, 15 Apr 2026 15:19:18 +0000Wed, 15 Apr 2026 06:18:57 +0000Licencia / Expansión Descripción de Funcionalidad Sucursales Adicionales Permite expandir la capacidad del sistema para gestionar más puntos de venta (incluye 3 por defecto). Empresas en el Sistema Permite administrar múltiples razones sociales con sus propios datos fiscales y contabilidad. Facebook Integra botones de "Me Gusta", compartir, comentarios y soporte para Meta Pixel en el catálogo. WhatsApp Habilita enlaces directos de contacto y solicitud de productos por código vía WhatsApp. WebServices API para comunicación con plataformas externas, ideal para sincronizar inventarios con tiendas en línea. Facturación Periódica Automatiza cobros recurrentes (servicios, alquileres) basados en proformas base. Cupones de Descuento Sistema de certificados para aplicar descuentos específicos en la preventa. Catálogo Avanzado Navegación por familias, filtros de marcas/modelos y sistema de compatibilidad de repuestos. Generador de Catálogos Impresos Herramienta para crear catálogos en PDF/impresos con filtros y separación de páginas. Precio WEB Permite establecer una lista de precios preferencial para motivar la compra en línea. Lo más Vendido Muestra reportes de artículos de mayor consumo para el cliente durante la facturación. ● Este módulo se encuentra en la creación de una factura. ● Muestra información sobre los artículos de mayor consumo en los últimos 45 días para el cliente de la factura. ● El objetivo del módulo es ver que es lo que mayormente consume para volver a ofrecerlo. ● Se habilita la opción en el buscador del catálogo para ver los artículos más vendidos en general. Grupos y Reemplazos de Artículos Permite sugerir artículos alternativos o reemplazos cuando un cliente navega el catálogo. Registro en Línea Habilita formulario para que nuevos clientes se registren solos con validación de correo. Clientes Online y Chat Chat en tiempo real y monitoreo de clientes que están navegando el sistema. Herramientas de Correo Log de correos enviados, creación de mensajes y reenvío de documentos desde la ficha del cliente. Notificación Múltiple Permite asociar hasta 4 correos adicionales por cliente para notificaciones de ventas y taller. Notificación por SMS Envío de mensajes de texto para taller o cuentas por cobrar (requiere cuenta externa). Venta Mensual del Cliente Informe de compras de los últimos 12 meses para verificar metas de clientes mayoristas. Personas Autorizadas Listado con fotografía de personas autorizadas por el cliente para retirar mercadería. Precios de Cliente Define precios específicos por artículo para un cliente, ignorando otras listas de precios. Planes de Financiamiento Crea cuotas con interés (semanal/mensual) y cálculo automático de mora sobre saldos. Atención a Mesas y Restaurante Interfaz para restaurantes con gestión de mesas e Impuesto de Consumo configurable. Gasolinera Interfaz simplificada para facturar combustibles (Regular, Super, Diesel). Sorteos por Compras Generación automática de tickets de participación según el monto facturado. Importar Inventarios Carga masiva mediante CSV para actualizar costos, precios y existencias desde Excel. Importar XML Factura Electrónica Crea compras y registra artículos automáticamente leyendo el XML de Facturación Electrónica. Proyectos de Importación Unifica facturas y gastos para distribuir costos de importación entre múltiples artículos. Proyectos de Exportación Agrupa facturas de ventas para generar reportes especiales y estados de cuenta globales. Caja y Bancos Control de cuentas bancarias, transferencias entre cuentas y conciliación de depósitos/tarjetas. Activos Fijos Registro de activos, depreciaciones, gestión de departamentos y adjuntos de documentos. Logística de Facturación Separa el proceso de cobro del proceso de despacho físico de mercadería para mayor control. Editor Múltiple Modificación masiva de artículos (cambio de familia, precios, estado) mediante listas. Matemática de Precios Fórmulas globales para recalcular precios basadas en porcentajes, costos o valores fijos. Distribuciones Gestión inteligente de pedidos y traslados desde una bodega central a múltiples sucursales. Contar y Comparar Compara un escaneo físico (archivo TXT) contra la existencia del sistema para hallar diferencias. Compras Inteligentes Sugiere cantidades a comprar basadas en estadísticas de ventas y stocks mínimos. Análisis de Compras Reportes de comportamiento de artículos recién comprados (ventas vs existencia, vida de stock). Ajuste de Precios en Compra Permite actualizar precios de venta basándose en la utilidad al momento de registrar la compra. Descuento por Volumen Reglas automáticas que aplican descuentos según la cantidad de unidades compradas. Precio por Negociación Permite al vendedor digitar el precio manualmente dentro de un rango de límites autorizados. Comisión Escalar Calcula comisiones de vendedores según el nivel de precio/descuento utilizado en la venta. Tipos de Cambio Gestión de múltiples monedas y visualización de documentos al tipo de cambio del día. Moneda por Lista de Precios Define listas de precios en monedas distintas dentro de la configuración del sistema. Expansión para Terminales de Cobro Modelo tipo supermercado donde cada cajero es responsable de su terminal independiente. PrintServices (Nube) Impresión directa desde el servidor a impresoras térmicas sin pasar por vista previa. Módulos de Recetas y Producción Gestión de insumos y producto final para procesos de fabricación o cocina. Contabilidad Avanzada Ciclo contable completo: asientos, periodos, cierres fiscales y estados financieros. Especialización en Taller Módulo completo de boletas, diagnósticos, control de técnicos y flujo de reparaciones. Asistente IA para Taller IA para diagnósticos técnicos basados en historial y búsquedas (requiere OpenAI). Dashboard Avanzado de Taller Panel ejecutivo con métricas de productividad, tiempos de reparación y éxito por técnico. Creación y Consulta de Guías Documentación de soluciones a problemas frecuentes vinculadas a modelos de artículos. Costos de Boletas Registro de gastos externos para liquidar pagos a técnicos o proveedores especiales. Bitácora Avanzada Notas internas con niveles de visibilidad (Cliente, Técnico, Administración) en taller. Revisiones de Artículos Gestión de recepciones masivas por garantía antes de aplicar notas de crédito. Pre-Ingresos Permite a clientes externos registrar sus órdenes de taller desde la web antes de enviarlas. Especialización en Recursos Humanos Control de asistencia, vales de adelanto, cálculo de nómina y creación de gafetes. Evaluación de Atención del Personal Kiosco de encuestas de servicio al cliente para evaluar atención y stock en sucursales.Fri, 10 Apr 2026 18:57:48 +0000