Se implementan Notas de Débito en el sistema, así como en todos los reportes que involucran Ventas - N.Credito + N.Débito.
Desde una Factura se puede emitir una Nota de Débito por ajuste al valor. El usuario debe tener en claro que una Nota de Débito es para justificar un aumento al valor del documento y que así mismo, pagará impuestos de ese aumento.
Los parámetros de la Nota de Débito son iguales a cuando se crea una Nota de Crédito por Valor, por lo que se puede utilizar para reversar esa operación.
También se puede emitir una Nota de Débito para reversar una Devolución en el sistema, en el botón de Reversar Devolución.
La reversión de Devolución, que será conocida como "Apropiación" es más sencilla que una devolución pues solo reversa la operación solicitando la Bodega desde donde se hará el ajuste. Una operación de este tipo genera SALDO en la Factura original.
Se agrega el buscador de Débitos en el menú Ventas.
Se integra los débitos al Monitor de Ventas.
Se integra los débitos a los reportes diarios, mensual, utilidades, análisis financiero y otros asociados.
Andres, este tema no me queda tan claro, seria de mucha ayuda para mi el que ponga un ejemplo del uso de estas notas de debido, en la facturación cotidiana, simulando una situación donde se valla a usar esto que explico.
Actualizaciones 31 de Julio de 2019
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Andres, este tema no me queda tan claro, seria de mucha ayuda para mi el que ponga un ejemplo del uso de estas notas de debido, en la facturación cotidiana, simulando una situación donde se valla a usar esto que explico.