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Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 07/07/2026 Estimado cliente: Continuamos con el despliegue progresivo de mejoras en SiReTT Online. Luego del comunicado anterior, dedicado a los asientos contables al costo fiscal, esta segunda entrega reúne un conjunto de novedades enfocadas en la seguridad de su información, la agilidad en la captura de artículos, y diversas mejoras funcionales, de reportes y de estabilidad. Como siempre, todo aparece automáticamente en el sistema, sin que usted deba instalar nada. 1. Cómo se realiza la actualización Mantenemos el mismo esquema gradual y controlado que ha dado buenos resultados: la actualización se aplica servidor por servidor, monitoreando cada uno el día siguiente a su despliegue, e incorporando de inmediato al resto de la red cualquier corrección que surja. Usted no debe realizar ninguna acción; las novedades quedan disponibles de forma transparente. 2. Seguridad reforzada de su información Fortalecimos de manera importante la protección de las cuentas y el acceso al sistema, en línea con las buenas prácticas y con la normativa de protección de datos personales: Contraseñas cifradas: las contraseñas de los clientes ahora se guardan cifradas de forma irreversible. El sistema ya no almacena ni envía ninguna contraseña en texto; ni siquiera nosotros podemos verla. Recuperación por enlace seguro: si un cliente olvida su contraseña, ya no se le reenvía la clave por correo. En su lugar recibe un enlace seguro, de un solo uso y con vencimiento, para definir una contraseña nueva. Alta de clientes protegida: la activación y el registro de nuevos clientes se realizan sin exponer la contraseña en ningún mensaje. Bloqueo de intentos maliciosos: el sistema detecta y bloquea automáticamente las direcciones de Internet que realizan intentos masivos de adivinar contraseñas, protegiendo a toda la red frente a ataques de fuerza bruta. Pagina 1 de 3 Control de Acceso por IP: nueva herramienta para restringir el acceso a su sistema únicamente a las direcciones de Internet que usted autorice, como capa adicional de protección. Su tranquilidad: estos cambios operan de forma transparente. Sus usuarios ingresan igual que siempre; lo que cambia es que la información queda mejor resguardada frente a accesos indebidos. 3. Captura de artículos por código de barras Agilizamos la identificación de artículos usando el código de barras del producto, para reducir errores y acelerar la operación: Toma de inventario: la captura de inventario reconoce los artículos leyendo directamente el código de barras del producto. Logística y empaque: el escaneo y el buscador de paquetes, en la logística de facturas, también aceptan el código de barras del producto para localizar y despachar más rápido. 4. Documentos, respaldos y portal del cliente Documentos Recientes ampliado: la sección de Documentos Recientes suma 15 nuevos tipos de documento, con accesos directos a más áreas del sistema para retomar su trabajo con un clic. Portal del cliente: desde la ficha del cliente ahora puede generar y descargar el Contrato de Uso y el Documento de Seguridad del servicio, siempre disponibles cuando los necesite. Descarga de respaldos: ahora puede consultar y descargar las copias de seguridad diarias de su base de datos, que el sistema genera automáticamente cada madrugada y conserva por varios días. Antes la copia se preparaba en el momento de la solicitud; con el nuevo esquema la descarga es inmediata y aprovecha el respaldo histórico ya disponible. Por qué cambiamos a respaldos programados Generar una copia completa de la base de datos en el momento obliga al servidor a leer toda su información de una sola vez, un proceso muy exigente. Si esto ocurre en plena jornada de trabajo, puede volver lento el sistema para todos los usuarios, causar congelamientos e incluso provocar que otras operaciones se cancelen al superar su tiempo máximo de respuesta. Por eso la descarga se apoya ahora en los respaldos que el sistema genera de forma automática en horas de madrugada, cuando no hay operación: usted obtiene su copia al instante, sin sacrificar el desempeño ni arriesgar interrupciones en su trabajo diario. 5. Contabilidad y facturación electrónica Anticipos separados: el sistema ahora distingue los Anticipos de Clientes (un pasivo, dinero recibido por adelantado) de los Anticipos a Proveedores (un activo, dinero entregado por adelantado), para que sus estados financieros reflejen cada saldo en la naturaleza correcta. Recepción de comprobantes con IVA devuelto: al recibir comprobantes electrónicos con IVA devuelto (por ejemplo, ventas con tarjeta en las que se retorna el impuesto), la recepción registra el monto correcto y cuadra con el archivo, evitando distorsiones en el gasto y en el crédito fiscal. Pagina 2 de 3 6. Reportes y exportaciones Reportes de 12 meses a Excel: nueva exportación a Excel de los reportes comparativos de 12 meses, lista para su análisis. Estado de Cuenta del Artículo: se corrigió la visualización del Estado de Cuenta del artículo en artículos con historial muy extenso. Detalles de compra y envíos: la exportación del detalle de compras incluye ahora la columna de Parte junto al código, y se mejoró la presentación del manifiesto de envío. 7. Rendimiento y estabilidad Reportes de compra más rápidos: reoptimizamos los reportes de cálculo de pedidos de mercadería a proveedor y la herramienta de Auto-Compra, para que respondan con agilidad incluso en catálogos muy grandes y con amplio historial. Mayor robustez: redujimos el consumo de memoria en reportes con historial extenso, y reforzamos varias operaciones (reversa de devoluciones y marcaje de personal, entre otras) para mayor solidez del día a día. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitorea cada servidor y está disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_2026-07-07.pdf

Comunicado dirigido a propietarios y administradores de empresas usuarias de SiReTT Online Fecha de emisión: 30/06/2026 Estimado cliente: En las últimas semanas hemos desarrollado un conjunto importante de mejoras para SiReTT Online, que comenzaremos a desplegar de forma gradual en toda la red. Este documento resume, en lenguaje funcional, las nuevas herramientas y características que encontrará en el sistema, así como la manera en que realizaremos la actualización y el acompañamiento durante el proceso. 1. Cómo se realizará la actualización La actualización se aplicará de forma progresiva y controlada, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio en toda la red: Despliegue gradual: la actualización se instala en un servidor por día, no en toda la red a la vez. Esto nos permite concentrar la atención en cada cliente durante su despliegue. Monitoreo dedicado: cada servidor actualizado se monitorea de cerca durante el día siguiente a su despliegue, para detectar y resolver con prontitud cualquier situación que pudiera presentarse. Mejora continua en cadena: cualquier corrección o ajuste que surja en un servidor se incorpora de inmediato y se propaga al resto de la red, de modo que cada cliente se beneficia de las mejoras detectadas en los anteriores. Sin acción del cliente: las novedades aparecen automáticamente en el sistema; no se requiere ninguna acción de su parte ni instalación en sus equipos. En resumen: aplicamos servidor por servidor, día por día, observando los resultados y corrigiendo sobre la marcha. Este enfoque prioriza la continuidad de su operación por encima de la velocidad del despliegue. 2. Comprobantes y documentos adjuntos Ahora puede conservar dentro del sistema las imágenes y documentos de respaldo de sus operaciones, organizados y disponibles para auditoría: Comprobantes de ingresos: adjunte las fotografías de los comprobantes de pago (los depósitos que el cliente envía por WhatsApp) directamente al ingreso o al recibo múltiple correspondiente. Adjuntos de compras: nueva pestaña de Adjuntos para anexar imágenes y archivos PDF, como la factura del proveedor, a cada compra. Adjuntos de gastos: nueva pestaña de Adjuntos para los comprobantes de un gasto, con soporte para gastos agrupados, y opción de compartir las imágenes. Comprobantes en facturas: nueva pestaña de Comprobantes para revisar y auditar las fotografías de los pagos recibidos asociados a la factura. Todos estos archivos se almacenan de forma privada y segura, accesibles únicamente desde el sistema por usuarios autorizados. 3. Análisis y mantenimiento de inventario Estado de Cuenta del Artículo: un libro de movimientos renovado, organizado por empresa y por año, que facilita auditar el costo y la existencia de cada artículo, con una alerta visible cuando las existencias cruzan por cero (señal de un costo que requiere revisión). Mantenimiento de inventario: herramientas para reparar y recalcular costos, corregir descuadres y resolver costos en cero, que se ejecutan en segundo plano sin frenar el trabajo diario y entregan un reporte del resultado en pantalla y en Excel. Reparación de recetas y ensambles: cuando un artículo participa en recetas, conversiones o ensambles, el sistema repara el costo de todo el conjunto de artículos enlazados de manera coherente. Si el conjunto es muy grande, el recálculo se procesa automáticamente en segundo plano para no demorar la pantalla. 4. Otras mejoras funcionales Cobros periódicos: las preventas de cortes ya vencidos se generan con la fecha real del corte, además de mejoras en la programación y el adelanto de cobros. Recursos Humanos: posibilidad de eliminar rotaciones de personal ya materializadas, y protección para no borrar por error ausencias ligadas a una Acción de Personal ya emitida. Facturación electrónica: catálogos actualizados a los Anexos v4.4 del Ministerio de Hacienda, reconocimiento de Otros Cargos en los documentos electrónicos recibidos y correcciones de formato en notas de crédito y débito. Estabilidad y rendimiento: compatibilidad con la nueva versión del servidor, mayor protección ante fallos en las operaciones que afectan el inventario, optimizaciones de velocidad y memoria, y diversas correcciones de interfaz. 5. Asientos contables al costo fiscal (contabilidad en dólares) Esta es una de las mejoras más relevantes de la actualización y aplica de manera particular a las empresas que llevan su contabilidad con el dólar como moneda funcional. El problema que se corrige En estos sistemas, la cuenta de Inventario presentaba una distorsión: el costo se mantenía en dólares, pero las salidas de inventario se valoraban al tipo de cambio del día y no al tipo de cambio histórico al que ingresó la mercadería. La diferencia acumulada se trasladaba a Diferencial Cambiario. Como el inventario es una partida no monetaria segun la NIC 21, esa diferencia no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta en Costa Rica, lo que distorsionaba tanto el costo de ventas como el resultado fiscal. Cómo lo resuelve la actualización Costo fiscal histórico paralelo: el sistema lleva ahora, en paralelo al costo operativo en dólares, un costo fiscal del inventario en colones, valorado al tipo de cambio histórico de cada movimiento. Asientos al tipo de cambio histórico: los asientos de inventario (compra, traslado, costo de ventas, ajustes y devoluciones) se registran al costo fiscal histórico, sin revaluar al tipo de cambio del día. Así, la cuenta de Inventario deja de generar diferencias cambiarias improcedentes y el costo de ventas refleja el valor fiscal correcto. Inventario en Tránsito: nueva cuenta de Inventario en Tránsito para las compras que se contabilizan antes de que la mercadería ingrese físicamente; al aplicarse, su valor se traslada a Inventario al mismo tipo de cambio fiscal, sin revaluación. Control del contador: el contador puede corregir el tipo de cambio fiscal de compras y ajustes ya aplicados, y definir la Fuente de Costo de cada línea (manual, promedio, último ajuste o última compra). El sistema recalcula el histórico afectado en segundo plano. Panel de Exposición Cambiaria: nuevo panel que muestra la diferencia entre el costo operativo y el costo fiscal del inventario, para dimensionar la exposición cambiaria en cualquier momento. Tras la actualización, el sistema reconstruye automáticamente el costo fiscal histórico del inventario en un proceso en segundo plano, de modo que los asientos queden correctos desde el primer día. Importante para empresas que operan en colones: si su contabilidad ya se lleva en colones, este cambio opera de forma totalmente transparente. El costo fiscal coincide con el costo contable y no hay ninguna diferencia visible en la operación ni en los asientos; usted seguirá trabajando exactamente igual que hasta ahora. Acompañamiento y soporte Durante todo el proceso, nuestro equipo monitoreará cada servidor y estará disponible para atender cualquier consulta. Si nota algún comportamiento inesperado luego de actualizar su sistema, le agradecemos reportarlo a soporte; recuerde que las correcciones se propagan a toda la red, por lo que su reporte beneficia a todos los clientes. Agradecemos su confianza y la oportunidad de seguir mejorando la herramienta con la que gestiona su negocio día con día. Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte, Desarrollo e Infraestructura SiReTT_Actualizacion_Red.pdf

Licencias Extra- Cambios por R.M.A Link a explicación de R.M.A Este recurso detalla el funcionamiento de un nuevo módulo de gestión de garantías y devoluciones (RMA) diseñado para optimizar el reemplazo de productos. El sistema permite a los usuarios autorizar cambios de artículos defectuosos directamente desde la factura original, manteniendo la fecha de garantía inicial sin importar las fluctuaciones de precio. El proceso incluye la configuración de permisos específicos, el registro de observaciones sobre los daños y la generación de ajustes automáticos de inventario. Al finalizar, la herramienta permite imprimir un comprobante de entrega que documenta las firmas del cliente y del encargado para un control administrativo riguroso. Finalmente, se destaca que esta función facilita el rastreo de series y la búsqueda histórica de movimientos mediante diversos filtros en la plataforma. El proceso de autorización de un cambio por RMA funciona a través de un procedimiento que se realiza directamente desde la factura original para mantener intacta la fecha de garantía original y asegurar que el cambio sea por el mismo artículo. A continuación, te explico el proceso paso a paso: 1. Configuración de permisos previos Para poder utilizar esta función, primero se debe buscar y editar al usuario en la "lista de usuarios" del sistema. En la sección cuatro 4.Permisos de Órdenes y Facturación, se deben otorgar los permisos necesarios de "registro de cambios por RMA", estableciendo quién tiene el rol para solicitar el cambio (como un encargado de tienda) y quién tiene el permiso para autorizarlo. 2. Solicitud del cambio (por parte del vendedor o encargado) El usuario que solicita el cambio debe buscar y abrir la factura desde el menú de ventas o desde el perfil del cliente. Dentro de la factura, debe ingresar al menú cambio por RMA, buscar el producto (ya sea filtrando por la serie para productos seriados o eligiendo el producto sin serie), modificar la cantidad si es necesario y finalizar la solicitud para dejar registrado qué artículo necesita el cliente. Como consejo para agilizar el trámite, el solicitante debe pasarle a quien autoriza el ID único de la factura para que pueda encontrarla rápidamente. 3. Proceso de Autorización (por parte del supervisor o encargado) La persona que autoriza ingresa el ID de la factura, la abre y entra a la sección que dice RMA. Debe definir los movimientos de inventario: elegir de qué bodega va a "tomar reemplazo" (de dónde sale el producto bueno) y a qué bodega va a "recibir defectuoso" (a dónde va el artículo malo). Puede revisar o guardar observaciones, las cuales sirven para detallar el daño o el motivo por el cual se está cambiando el artículo. Al darle clic al botón Autorizar, el sistema ejecuta automáticamente dos ajustes de inventario: un ajuste de salida (para el producto nuevo) y uno de entrada (para el defectuoso). Cabe destacar que el sistema solo permite cambiar el mismo artículo por el mismo artículo. 4. Registro de entrega e Impresión Una vez autorizado el movimiento, si cuentas con un número de caso, autorización del proveedor o algún número de referencia extra, puedes anotarlo en el sistema y darle a "registrar entrega". Finalmente, puedes imprimir el documento de RMA generado. Este documento incluirá los datos de la empresa, los del producto, las observaciones del daño, y los espacios para las firmas del encargado, de quien entrega y del cliente. Se recomienda imprimir una copia para entregársela al cliente y otra para adjuntarla al producto que fue reemplazado. Si en algún momento necesitas consultar los documentos de RMA generados, el sistema cuenta con una opción de "buscar cambios RMA" en el menú de ventas, donde puedes usar diferentes filtros e incluso buscar por el número de referencia que ingresaste en la entrega

Cómo ocultar la sección del home "Categorías que Manejamos" desde el panel de Administración?

Estimado cliente: En SiReTT trabajamos continuamente para que su sistema sea más confiable. Con este comunicado queremos informarle, de manera formal, sobre una mejora importante en la forma en que el sistema maneja el costo de los ajustes de inventario: por qué se realizó el cambio, cómo debe trabajarse de ahora en adelante y con qué herramientas cuenta su empresa para mantener el costo del inventario correcto y bajo control. Lo explicamos en lenguaje de gestión, sin tecnicismos. 1. Resumen ejecutivo El costo del inventario es la base de la valuación de las existencias, del costo de ventas, de la utilidad y, en última instancia, de los estados financieros y de las decisiones de precio. Durante años, SiReTT permitía que ese costo se "resolviera solo" cuando un ajuste se ingresaba sin costo, de forma invisible para el operador. Era cómodo, pero le restó importancia al costo y dejó que errores pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Se rediseñó esta área para que el costo vuelva a ser una decisión visible y deliberada de la persona que registra el movimiento, con un permiso que controla quién puede dejar un costo en cero, mensajes que orientan antes de aplicar, y un conjunto de herramientas para auditar y reparar el costo con total transparencia (mostrando siempre el antes y el después). 2. La situación anterior: cómo funcionaba Hasta ahora, era habitual crear pre-ajustes con líneas en costo cero. Al aplicarse el ajuste: El costo lo decidía el sistema: el sistema asignaba un costo automáticamente (por ejemplo el costo promedio del momento o el de la última compra), sin que el operador lo viera ni lo confirmara; El resultado era invisible: es decir, la persona no sabía con qué costo había quedado el movimiento hasta después de aplicarlo; El costo perdió protagonismo: el costo "se llenaba solo" y dejó de ser parte consciente del trabajo diario. Con el tiempo, los usuarios se acostumbraron a este método. Funcionaba en el día a día, pero a costa de ceder al sistema una decisión que debería ser del negocio. 3. Por qué esto era un problema El costo es un dato de negocio: cuando una decisión la toma el sistema en silencio, deja de ser responsabilidad de alguien y nadie la valida. Los errores pasaban invisibles: una compra ingresada en la divisa equivocada, un ajuste sin costo o una venta en negativo entraban sin que nadie lo notara, y se propagaban a través del costo promedio a muchas otras operaciones. Se detectaban tarde: estos problemas se descubrían mucho tiempo después, cuando ya habían contaminado el histórico y corregirlos era costoso y delicado. Decisiones sobre datos no validados: precios, márgenes y reportes financieros se calculaban sobre un costo que nadie había confirmado. 4. Las decisiones que se tomaron Hacer el costo visible y deliberado: el operador decide el costo o elige explícitamente de dónde debe tomarse. El sistema sigue ayudando, pero la intención la define la persona. "Fuente de Costo" por línea: cada línea puede indicar su regla de costo (Manual, Promedio, Último Ajuste o Última Compra / Automático), de forma clara y por adelantado. Permiso para el costo cero: aplicar un ajuste con costo cero ya no lo puede hacer cualquiera; existe un permiso configurable según la realidad de cada empresa. Mensajes que orientan: al confirmar, el sistema recomienda consultar a un encargado y revisar la Fuente de Costo antes de aplicar, en lugar de hacerlo en silencio. Herramientas de reparación con transparencia: cuando algo ya se desvió, hay herramientas que reconstruyen y corrigen el costo mostrando exactamente qué cambió, en cuánto y por empresa. Principio de diseño: las herramientas siempre se muestran. Si una operación no está disponible (por permiso o por el estado del documento), el sistema explica el motivo y qué hacer para habilitarla, en vez de ocultarla. Así el operador nunca queda sin saber qué ocurre. 5. Cómo se trabaja ahora Al armar un pre-ajuste / ajuste: definir el costo de cada línea o elegir su Fuente de Costo. No dejar líneas en cero por inercia; solo cuando sea intencional y esté autorizado. Antes de aplicar: el sistema muestra la proyección y advierte si hay líneas en cero, recomendando revisar antes de continuar. Ante cualquier duda o anomalía: usar el Estado de Cuenta del artículo para revisar su historial de costo y detectar alertas. Para corregir el histórico: usar las herramientas de reparación (un artículo se corrige al instante; lotes grandes corren en segundo plano). 6. Herramientas disponibles Fuente de Costo: define la regla de costo de cada línea del pre-ajuste (Manual, Promedio, Último Ajuste, Última Compra). Disponible para todos los operarios, porque establece reglas, no expone montos de costo. Permiso "Aplicar Ajustes con Costo Cero": en la Configuración del Sistema se define quién puede dejar un costo en cero: Cualquier Operario, Ver Costos y Contabilidad, o Solo Contabilidad. Por defecto, controlado. Estado de Cuenta del Artículo: muestra el historial del costo promedio por empresa, año por año, y resalta alertas: líneas en costo cero, variaciones importantes del promedio ("calentamiento"), y rangos con inventario o costo negativo. Incluye la opción "Mantenimiento de Costos" para reconstruir o reparar. Pestaña "Mantenimiento" del ajuste: permite reparar el costo de los artículos de ese ajuste, eligiendo las modalidades a aplicar, con la explicación de cada una. Panel de Mantenimiento: ejecuta reparaciones masivas en segundo plano y entrega un reporte en Excel con la variación de costo por artículo y por empresa. Ideal para una limpieza inicial del histórico. Cambiar Divisa / Tipo de Cambio de una compra aplicada: corrige el caso típico de una compra registrada en la divisa equivocada, recalculando el costo histórico de los artículos afectados. Las modalidades de reparación que ofrecen estas herramientas son, en lenguaje sencillo: Costo cero: rellena las líneas que quedaron sin costo, deduciendo el costo correcto del momento histórico. Descuadre / cruce de signo: corrige salidas que dejaron la cuenta del inventario sin existencia que la respalde, o que rompieron el costo al cruzar a inventario negativo. Venta en negativo: a las ventas que salieron sin existencia y sin costo se les asigna el costo de la reposición posterior, cerrando el desajuste de raíz. 7. Beneficios para el negocio Información confiable: el inventario queda valuado correctamente y los estados financieros son confiables. Detección temprana: los errores de costo se detectan y corrigen temprano, no meses después. Trazabilidad: se sabe qué cambió el costo, cuánto varió y en qué empresa, lo que facilita el cuadre contable. Mejores decisiones: precios y márgenes se deciden sobre el costo real. Control: dejar un costo en cero deja de ser un descuido silencioso; ahora es una acción consciente y controlada. 8. Recomendaciones para la transición Entendemos que el método anterior era cómodo y que el cambio genera resistencia. Es, en buena parte, un ajuste cultural: se trata de devolverle al costo la importancia que siempre debió tener. Sugerimos: Capacitación breve: capacitar a los operarios en el uso de la Fuente de Costo y en no dejar costos en cero por costumbre. Definir el permiso: configurar el permiso de costo cero según su operación (recomendado: "Solo Contabilidad" o "Ver Costos y Contabilidad"). Responsable de control: designar a un responsable que revise periódicamente el Estado de Cuenta de los artículos clave. Limpieza inicial: usar una vez el Panel de Mantenimiento para sanear el histórico, y luego de forma puntual cuando se requiera. Cierre El objetivo de estos cambios no es complicar el trabajo diario, sino proteger un dato esencial del negocio: el costo. SiReTT ahora ayuda a registrarlo bien desde el inicio y a corregir con transparencia lo que se haya desviado en el pasado. El resultado es un inventario más confiable, decisiones mejor fundamentadas y menos sorpresas costosas a futuro. Quedamos a su disposición para acompañar la transición y resolver cualquier consulta. Agradecemos su confianza y comprensión ante esta mejora. Adjuntamos el comunicado en Pdf para que sea compartido a sus equipos de trabajo Atentamente, Equipo de SiReTT Online Soporte y Desarrollo Comunicado SiReTT - Manejo de Costos en Inventario.pdf

Nuevo Instalador PrintQUEUE y sistema mejorado de impresion Junio -2026 #Impresora #Impresion #Printqueue Pasos para realizar la instalación y configuración Sirett_PrintQUEUE-Setup-2.1.0 (PENDIENTE LINK AL INSTALADOR) Hacer doble click sobre el archivo de instalación, le aparece un mensaje inicial para aceptar que el programa este disponible para cualquier usuario, seleccione instalar para todos los usuarios. El instalador le preguntará si dese permitir que esta aplicación haga cambios y debe seleccionar que si Luego le da click en siguiente Luego le aparece otro mensaje como el que aparece a continuación y asegurese de que este marcado Iniciar automáticamente con Windows ( esto asegura que la aplicación inicie una vez se encienda el computador) Le aparecerá el mensaje listo para instalar. Luego le aparecerá la pantalla final y presionará finalizar Inmediatamente se abre la pantalla de PrintQUEUE, para que realice la configuración, se ubica en el tab de Impresoras le aparece esta información y hace click en Agregar vaya a su sistema SiReTT al menú Sistema - Impresoras y PrintQueue Proceda a configurar los datos que le solicita el formulario de sirett junto con los datos que le solicita el sistema de printqueue que acaba de instalar URL SiReTT: Dirección de su SiReTT Nombre: el nombre que quiera darle a su impresora para que la ubiquen los usuarios al momento de imprimir ID en SiReTT: Identificación en el sistema , campo id del formulario de configuración de impresora Contraseña: Password que colocó en su sistama SiReTT Impresora Fisica: Impresora que utiliza en el computador donde esta la caja de facturación Aquí puede ver una gráfica de ejemplo donde puede ver los datos que registra en el sistema de print queue instalado en el computador y la configuración de su sistema. Luego puede dar click en probar y debe realizarse la impresión en su impresora.

Licencias Extra- Especialización en Recursos Humanos Gestión de Perfiles y Expedientes Ficha del empleado: Permite actualizar los datos personales, de contacto (incluyendo contactos de emergencia), cuentas bancarias y asignar a cada colaborador a una sociedad, nómina y departamento específico. Expediente digital: Cuenta con una sección para subir archivos y fotografías, manteniendo un registro documental de cada persona. Evaluaciones y Notas: Se pueden registrar evaluaciones de desempeño (desde excelente hasta pésimo), así como amonestaciones o buenas referencias que aparecerán en el perfil. La Función de "Acciones" Esta es una herramienta específica diseñada para documentar eventos importantes en la trayectoria del colaborador. Permite generar acciones como: Contrataciones, despidos y cambios (de puesto, turno o salario). Autorización de vacaciones y permisos de ausencia. Gestión de documentos: Las acciones pueden guardarse como borrador o "emitirse" (dejarlas en firme). Al emitir acciones como la entrega de vacaciones, el sistema permite imprimir el documento para que sea firmado por el empleado y el responsable. Control de Marcajes y Asistencia Dashboard de Marcaje: Es el panel principal para controlar las jornadas. Permite visualizar qué empleados no han completado sus marcas de tiempo (por ejemplo, si marcaron entrada pero no salida) y corregir o agregar marcas manualmente (incluyendo salidas, entradas y tiempos de descanso). Aprobación de horas extra: El sistema calcula automáticamente el tiempo adicional trabajado y permite al administrador aprobar o rechazar las horas extra. Auditoría de correcciones: Existe un reporte detallado que registra qué usuario agregó, eliminó o modificó las marcas de asistencia. Gestión de Turnos y Feriados Catálogo de turnos: Se pueden crear turnos personalizados (como diurnos o nocturnos) y asignarles descansos programados y tolerancias de tiempo. Incluye una función para bloquear el inicio de sesión (login), impidiendo que el empleado utilice el sistema fuera de su horario establecido. Calendario de feriados: Permite importar los días feriados del año (por ejemplo, los de Costa Rica) para que el sistema calcule automáticamente el pago doble si el empleado trabaja en esas fechas. Procesamiento de Planilla y Liquidaciones Gestión de Nóminas: Permite iniciar nóminas por rango de fechas, calculando automáticamente el salario neto en base al salario bruto, días trabajados y deducciones sociales. Pagos y deducciones adicionales: Se pueden programar pagos extra (viáticos, pago de teléfono, comisiones) y reducciones (adelantos, faltantes) que se jalarán automáticamente al hacer la nómina. Además, permite ligar cuentas por cobrar de la empresa al empleado para deducirlas del salario. Cálculo de Liquidación: Al registrar la "Acción" de despido, el sistema bloquea el acceso del usuario y genera un cálculo automático de liquidación que incluye el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo pendiente. Reportes y Entregables Al aplicar una nómina, el sistema permite exportar archivos compatibles con las planillas de la Caja de Seguro Social y de los bancos para realizar los depósitos. Facilita la impresión o el envío de las boletas de pago (colillas) por correo electrónico directamente a los trabajadores. Link al video explicativo

Licencias Extra- Compras Inteligentes Link a video explicativo Para configurar la licencia de compras inteligentes, es necesario establecer los siguientes parámetros en la información de localización de cada proveedor: Tiempo de estudio: Es el período de tiempo que el sistema o asistente utilizará para analizar el historial de ventas y la existencia de los productos. Ritmo de compra: Define la frecuencia con la que se le realizan los pedidos a dicho proveedor. Tiempo de arribo: Indica la cantidad de días que transcurren desde que se solicita el pedido hasta que el producto llega físicamente a la tienda. El módulo de Compras Inteligentes es un asistente diseñado para facilitar y optimizar el proceso de realizar pedidos a los proveedores, evitando la escasez de productos y el sobreinventario. 1. Configuración Previa (Requisitos) Antes de usar el asistente, asegúrese de tener configurado lo siguiente: Asociación de productos: Cada producto debe estar correctamente vinculado a su respectivo proveedor. Parámetros del proveedor: Como se mencionó anteriormente, el proveedor debe tener definidos su tiempo de estudio, ritmo de compra y tiempo de arribo en su información de localización. Límites de inventario (Opcional pero recomendado): En la configuración de cada producto (sección de proveeduría), es ideal establecer la existencia mínima y máxima. Esto es crucial para productos de alta rotación, garantizando que el sistema le alerte antes de que se agoten. 2. Cómo generar una orden con "Compra Inteligente" Para utilizar las recomendaciones manuales del asistente, siga estos pasos: Diríjase al módulo de órdenes, seleccione "proveeduría" y haga clic en "crear una nueva orden de compra". Seleccione el proveedor al que desea hacerle el pedido. Haga clic en la pestaña llamada "compra inteligente". Interpretación del Panel de Recomendaciones: En esta pantalla, el sistema le mostrará un listado de los artículos que suele comprarle a ese proveedor junto con las siguientes columnas informativas: Existencias: Le indica cuánto producto tiene actualmente en la sucursal, incluyendo si hay unidades en estado defectuoso. Media: Muestra el consumo o venta promedio de ese producto durante el tiempo de estudio definido. Mínimo: Indica la cantidad mínima de inventario que usted configuró para no quedarse sin producto. Compra (En tránsito): Muestra la cantidad de producto que ya fue pedida en una orden anterior y está pendiente por llegar. Esta es la característica principal para evitar errores: si un producto tiene existencias en cero, pero ya hay una compra en tránsito que cubre la necesidad, el sistema no le recomendará comprar más. Acción: Basado en todos estos datos, el sistema le hace una recomendación exacta de cuánto debe comprar. Usted solo debe hacer clic en el botón "agregar" en cada producto deseado para que estos pasen al detalle de los artículos de la orden. 3. Cómo automatizar pedidos con la "Autocompra" Si desea agilizar aún más el proceso, la licencia incluye una pestaña adicional llamada "autocompra". A diferencia de la compra inteligente (donde usted revisa y agrega uno a uno), la autocompra genera el pedido de forma automática. Autocompra con filtros: Puede buscar una categoría específica (por ejemplo, audífonos) y presionar el botón "autoorden". El sistema generará automáticamente las órdenes de los productos que necesiten reabastecimiento dentro de esa categoría. Autocompra general: Si no aplica ningún filtro y selecciona al proveedor, al presionar "autoorden" el sistema borrará cualquier artículo agregado previamente y añadirá, de manera automática, todas las cantidades de todos los artículos que se recomiende ordenar basándose en las ventas y el inventario. Resumen de Beneficios: Utilizar este asistente le soluciona problemas como hacer pedidos de productos que ya vienen en camino (compras duplicadas) y le proporciona una base estadística (media de ventas) para no generar un sobrepedido de inventario

¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Sistema / Base de Datos y Reportes Se aplicaron más optimizaciones generales a la Base de Datos y al módulo de reportería para agilizar las consultas. Rendimiento Facturación / Preventa Al editar una línea se enfoca de nuevo el precio, pero al presionar la tecla F3 el cursor se dirige directamente al campo de Cantidad. Usabilidad Sistema / Usuarios Se corrigió un error que impedía mostrar el marcaje de los usuarios de forma correcta. Mejora Menú Superior / Acerca de SiReTT Rediseño visual completo de la pantalla de información del sistema. Usabilidad Sistema / Configuración de Correo (Buzón XML) Se mejoró e integró la lectora de buzón de correos para soportar la autenticación OAuth2 al detectar archivos XML. Mejora Compras / Recepción de XML Las recepciones ahora solo permiten un único documento Mejora Compras / Recepción de XML Se rediseñó por completo la interfaz de usuario del módulo de recepciones para hacerla más intuitiva. Usabilidad Contabilidad / Reportes / D104-2 Renovación estética y estructural de los reportes fiscales D104-2. Usabilidad Código Interno / Módulo de Proveedores Se unificó en una sola función interna el reconocimiento de los XMLs de proveedores. Rendimiento Compras / Nueva Recepción Se solucionó un bug que no clasificaba correctamente al proveedor por su tipo de gasto cuando se hacía una recepción nueva y este no tenía ningún tipo asignado previamente. Mejora Sistema / Mantenimiento / API Log Integración de una nueva bitácora que registra advertencias y errores de comunicación entre SiReTT y servicios externos (Correos, WhatsApp, BCCR, etc.). Mejora Sistema / Mapas o Direcciones (API de Google) Se corrigió la API de Google para que muestre de forma adecuada y precisa las referencias de Place ID. Mejora Inventario / Taller / Exportar Boletas Rediseño y ajustes técnicos en el motor de exportación de boletas para evitar cuelgues o fallos en el proceso. Rendimiento Ventas / Informes Rediseño visual y optimización de base de datos en todos los informes pertenecientes al módulo de ventas. Rendimiento Facturación / Subscripciones / FEC Masiva Inclusión de un asistente de desarrollo propio que muestra las Facturas de Compra del mes anterior al que se va a declarar, permitiendo ajustar montos para generar el mes nuevo de forma masiva. Mejora Sistema / Tipo de Cambio (BCCR) Se integró un gráfico visual y nuevas herramientas de navegación en el módulo de consulta del tipo de cambio del Banco Central. Usabilidad Todo el sistema / Preventa La tecla de acceso rápido F3 ahora es controlada exclusivamente por SiReTT dentro de la pantalla de Preventa. En cualquier otro módulo, recupera su comportamiento nativo del navegador. Usabilidad Cuentas por Cobrar / Reportes Se corrigió el reporte de antigüedad de saldos, ya que estaba tomando en cuenta erróneamente los abonos que ya habían sido anulados. Mejora Contabilidad / Asientos Automáticos Se reparó un bug en el asiento contable generado al registrar el pago de una factura de proveedor Ventas / Impresión de Documentos Se ajustaron las dimensiones del código QR en las plantillas PDF de los documentos electrónicos para asegurar su correcta lectura. Usabilidad Bodega / Alisto y Facturación / Preventa Se agregaron nuevos diseños de formato (Moderno y Clásico) para los módulos de Pos Alisto, Pre Alisto, Alisto e impresiones de PreVenta. Usabilidad Ventas / Compras / Pantallas de Documentos Modernización y reestructuración visual de los paneles informativos dentro de los documentos comerciales. Usabilidad Todo el sistema / Buscador General Al presionar repetidamente la tecla F6, la búsqueda ahora cicla de manera rápida entre: Artículos -> Cliente por Cédula -> Proveedor por Cédula. Usabilidad RRHH / Jornadas (Versión Anterior) Solución de errores de búsqueda en el módulo antiguo (Legacy) de control de jornadas. Mejora RRHH / Empleados Se actualizó y rediseñó el formato visual para la impresión del Gafete de Empleado. Usabilidad Tesorería / Cajas y Bancos / Editar Cuenta Se solucionó un fallo que permitía o dejaba caracteres incorrectos en el campo de texto de la 'cuenta contable' al guardar cambios. Usabilidad Contabilidad / Registro de Asientos Inclusión de un nuevo registro tipo bitácora que almacena de forma ordenadas los errores y advertencias ocurridos durante la generación de asientos contables automáticos. Mejora Facturación / Cajas Se solucionó un problema en el cual los atajos de teclado (teclas rápidas) dejaban de responder inmediatamente después de aplicar una Factura. Usabilidad Cuentas por Cobrar / RRHH (Pago de Nómina) Se aplicaron correcciones de estabilidad y lógica en los apartados de Cuentas por Cobrar y los flujos de pago de nómina. Mejora RRHH / Turnos Reparación del buscador/lista de empleados dentro de la asignación de turnos, el cual presentaba un comportamiento inadecuado. Mejora Compras / Consulta de Buzón Se modificó el estilo visual del módulo haciendo el fondo opaco para mejorar el contraste. Usabilidad RRHH / Turnos y Marcajes Al registrar un nuevo turno o editar el marcaje de un empleado, el sistema ahora lanza una alerta si detecta inconsistencias lógicas o rangos cruzados. Usabilidad RRHH / Acciones de Personal Optimización general y mejoras en la gestión de las acciones de personal de los empleados. Mejora Contabilidad / Análisis Financiero Se corrigieron errores de cálculo en las pantallas de análisis financiero. Mejora Contabilidad / Periodo Contable Se añadió un nuevo reporte en Periodo contable para ver documentos pendientes de asiento. Mejora Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar (Reportes) Rediseño de las pantallas de reportes de CxC y CxP junto con la adición de herramientas de exportación personalizadas a formato Excel. Usabilidad RRHH / Consultas de Jornadas Se eliminó un proceso duplicado que realizaba la consulta de las jornadas de forma innecesaria. Rendimiento Tesorería / Ingresos de Dinero Los ingresos de dinero directos sin asignación a Factura, adelantos de Boletas o Preventas generan asiento contable en Anticipos. Mejora Tesorería / Ingresos Directos Se crea un vínculo entre un ingreso directo y un certificado asociado, y se protege la anulación del ingreso si el certificado sigue vivo. Mejora Tesorería / Ingresos Ingreso Global y Selectivo en multimoneda al indicar la cuenta donde se recibe el dinero. Mejora Contabilidad / Guía de Asientos Nueva documentación del módulo que explica cómo trabaja la contabilidad en SiReTT. Usabilidad Contabilidad / Periodos Contables Nueva vista del periodo contable en modo Árbol al entrar a un periodo. Usabilidad Contabilidad / Cajas y Bancos Los asientos de aperturas y cierres registran el efectivo en Caja en una subcuenta configurada por empresa, y registra asientos cuando se hacen transferencias a cajas y bancos. Mejora Tesorería / Transferencias Bancarias Transferencias Bancarias entre bancos ahora registran el respectivo asiento contable. Mejora Tesorería / Movimientos de Caja Retiros o Depósitos de dinero sin documento asociado ahora preguntan la lógica contable de la operación para no perder la trazabilidad. Mejora Tesorería / Consulta de Cajas Rediseño y mejora de rendimiento de los módulos de consulta de Cajas. Rendimiento Tesorería / Reporte de Caja Rediseño conceptual sobre la forma en que trabaja el reporte de Caja y sus herramientas. Usabilidad Sistema / Apariencia Se instalan directamente en SiReTT dos fuentes de la librería de Google para evitar la dependencia de carga remota y eliminar la lentitud al entrar. Rendimiento Todo el sistema / Buscadores Rediseño de buscadores comerciales (facturas, créditos, débitos, inventario, apartados, vencimientos y exportaciones). Usabilidad Inventario / PreAjustes Leves cambios al módulo de creación de PreAjustes. Usabilidad Ventas / Clientes / Buscador Rediseño para buscar clientes y no usarse como reporte. Muestra cards y paginación. Exportado a Excel independiente que verifica permisos de 'Admin de Cuentas y Créditos' para proteger los datos. Usabilidad

Licencias Extra- Análisis de Compras Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Link a video explicativo para ingresar al análisis de compras debes seguir estos sencillos pasos: Primero, debes ir a la sección de Proveeduría y seleccionar la opción "buscar órdenes de compra". Allí te aparecerán las órdenes de compra de un periodo específico, por lo que debes seleccionar la orden de compra exacta que deseas analizar. Una vez que ingreses a la orden y veas los productos de la compra, debes hacer clic en el menú o pestaña llamada "análisis de artículos". La licencia de análisis de compras permite evaluar el rendimiento y la rotación de los productos adquiridos a través de cinco vistas principales: l ingresar a ese menú, el sistema te mostrará inmediatamente las cinco vistas de análisis explicadas anteriormente para los productos de esa compra Comparativo de existencias: Permite visualizar la cantidad de inventario disponible de cada producto en todas las sucursales del sistema. Adicionalmente, utiliza un código de colores en los códigos de los artículos para indicar su tiempo de creación, identificando fácilmente si llevan menos de un mes, uno, dos o tres meses creados. Existencias defectuosas: Muestra cuántas devoluciones se han hecho de cada uno de los productos. Esto es vital para identificar artículos problemáticos o defectuosos dentro de una orden de compra específica. Últimos 30 días de ventas: Expone la cantidad de ventas que ha tenido cada producto durante el último mes, detallando estas ventas por cada una de las sucursales. Análisis de venta versus existencia: Calcula y muestra los porcentajes de venta por sucursal comparando la existencia inicial con la existencia final de los artículos. Esta vista es ideal para clasificar la rotación de los productos (como excelente, buena o muy buena) y para identificar rápidamente artículos "estancados" de los cuales no se ha vendido ninguna unidad (0% de ventas). Vida de existencias: Proyecta para cuánto tiempo alcanzará el inventario actual basándose en el promedio de ventas de cada producto. El sistema estima si las existencias durarán, por ejemplo, 7, 14 o 21 días, lo cual resulta fundamental para determinar el momento exacto en el que se debe realizar el reabastecimiento (restock) del producto. Estos cinco análisis se generan automáticamente en segundos y le facilitan al comprador la toma de decisiones informadas al momento de hacer nuevas compras.

Licencias Extra- Lo más Vendido Manual de Usuario: Licencia "Lo Más Vendido" en Sirett Video explicativo Descripción de la Licencia La licencia "Lo más vendido" es una herramienta de Sirett diseñada específicamente para ayudarte a maximizar tus ventas. Esta licencia cuenta con dos beneficios principales: Visibilidad para el cliente: Te permite incluir un enlace directo en la portada principal de tu sistema para que tus clientes puedan visualizar cuáles son los productos más vendidos. Inteligencia de ventas: Brinda asistencia a tus agentes de ventas al mostrarles el comportamiento de consumo de cada cliente, facilitando la recomendación de productos que se ajustan a sus gustos. A continuación, te detallamos cómo debe utilizar tu equipo de ventas esta herramienta durante la atención al cliente: Identificar al cliente en la preventa: Al momento de crear una preventa, el agente de ventas siempre debe preguntar y registrar el nombre del cliente En la pestaña de favoritos, el sistema muestra la siguiente información detallada sobre el historial de consumo del cliente: Todos los productos que el cliente compró en los últimos 90 días. La cantidad que compró de cada producto desglosada en periodos de 30, 60 y 90 días. El tiempo transcurrido desde la última vez que el cliente adquirió cada uno de estos artículos. Toda esta información es la que ayuda al agente de ventas a identificar los gustos del cliente para ofrecerle productos similares

Configuración del Correo de Notificaciones Basica en Sirett actualizado a 08-052026 Video de explicación de la configuración Requisito previo: Para realizar esta configuración, primero debes tener lista una cuenta de correo en Gmail y haber generado una contraseña de aplicación. Pasos para la configuración del sistema: Dirígete al menú de sistema y selecciona las opciones del sistema. Busca la sección 18, llamada configuración del servidor de correos. Copia y pega la dirección de tu correo de Gmail en el campo principal. En el campo responder a, puedes colocar esa misma dirección de correo o usar una distinta si así lo prefieres. En la opción de método de correo, elige servidores SMTP. Copia la información del servidor de Gmail y pégala dentro del campo servidor SMTP. Ingresa el número 465 en el campo del puerto, que es el puerto utilizado por Gmail. Selecciona la opción de autenticación básica. En el campo de nombre de usuario, coloca tu correo electrónico, y en el campo de la contraseña, debes ingresar la contraseña de aplicación que generaste previamente en Gmail. En el tipo de seguridad, selecciona seguridad SSL. Haz clic en guardar para aplicar todos los cambios. Prueba y verificación de la configuración: Una vez guardado, regresa de nuevo a la opción número 18 y busca la herramienta revisar mail log. Ubica la sección enviar prueba a, ingresa un correo destinatario junto con un asunto y presiona el botón enviar prueba. Dirígete a la bandeja de entrada del correo que colocaste como destinatario y verifica que el mensaje haya llegado correctamente; esto confirmará que tu cuenta quedó configurada de manera exitosa.

En esta sección se explicaran las nuevas vistas de con gráficas de los datos del sistema

Búsqueda principal del sistema Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett Icono para ubicar las búsquedas Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett El sistema Sirett ha implementado nuevas opciones y accesos rápidos en su buscador principal para facilitar y agilizar la localización de información. A continuación, se detallan las funciones disponibles: 1. Búsqueda General de Artículos Puedes realizar búsquedas generales de productos utilizando términos o códigos. Por ejemplo, al escribir una palabra como "reloj", el sistema buscará y mostrará todos los artículos que contengan ese término en su descripción o código. 2. Búsqueda Rápida de Documentos El buscador funciona como un acceso rápido directo a diferentes documentos de gestión si conoces sus códigos: Facturas: Puedes filtrar la búsqueda por el "ID de factura". Al ingresar el número exacto, el sistema te llevará directamente a la factura correspondiente. Ajustes y Números de Orden: Si conoces el código de un ajuste o un número de orden, puedes ingresarlo para ir directo al documento. Nota: Para poder ver el ajuste, tu usuario debe contar con los permisos correspondientes. 3. Búsqueda de Contactos por Identificación El sistema permite localizar perfiles específicos utilizando sus números de identificación de forma rápida: Clientes: Selecciona la opción para buscar cliente e ingresa su identificación; el sistema cargará su perfil inmediatamente. Proveedores: Puedes buscar proveedores utilizando también su número de identificación. Nota: Esta acción requiere que el usuario tenga acceso habilitado al módulo de proveedores. 4. Uso del Historial de Búsqueda Para mejorar la navegación, se ha incorporado un nuevo historial en el panel de búsqueda: Consultar búsquedas recientes: El historial te permite visualizar lo último que has buscado, lo cual es muy útil para devolverte a realizar tareas anteriores de una manera mucho más rápida. Limpiar historial: Cuentas con un botón para limpiar el historial de búsqueda en cualquier momento y mantener tu área de trabajo organizada. Estas herramientas de búsqueda rápida están diseñadas para ayudarte a encontrar diferentes tipos de información mediante sus códigos, optimizando tu tiempo de navegación dentro del sistema. Video explicativo Nuevas Opciones de Búsqueda en el Sistema Sirett

a continuación se explicaran los diferentes buscadores o cómo entender en diferentes secciones el uso de los filtros de búsqueda

En Sirett, puedes personalizar la página principal (portada) agregando banners publicitarios o informativos y logos. Estos elementos visuales se pueden vincular a marcas específicas o a familias/categorías de productos, facilitando la navegación de tus clientes. Video explicando la configuración 1. Cómo configurar Banners para Marcas Esta función permite agregar un banner promocional para una marca específica. Al hacer clic en él, el sistema dirigirá al usuario a todos los productos de esa marca. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Marcas y clases. Pasos para la configuración: Selecciona la marca a la que deseas agregarle el banner (por ejemplo, Lenovo). Haz clic en la opción para agregar el banner y Selecciona el archivo de imagen desde tu equipo. Haz clic en el botón Subir y, una vez cargado, presiona Regresar. Verifica en la pantalla que el banner se muestre correctamente y haz clic en Registrar para guardar los cambios. Visualización: El banner aparecerá en la portada. Si hay varios banners de marcas, aparecerá una flecha que permite a los usuarios navegar al siguiente. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Cómo configurar Banners para Categorías o Familias Al igual que con las marcas, puedes destacar categorías específicas (como "audífonos" o "PC y laptops"). Al hacer clic en este banner, se mostrarán todos los productos de esa familia, independientemente de su marca. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Árbol de familias. Pasos para la configuración: Dentro del árbol de familias, busca un botón anaranjado nuevo que sirve específicamente para agregar banners y haz clic en él. Selecciona el archivo de imagen para la categoría deseada. Haz clic en Subir banner y luego presiona Regresar. Visualización: Ve a la portada y busca la sección de "categorías destacadas"; allí aparecerá tu nuevo banner listo para ser utilizado por los clientes. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Cómo configurar Logos de Marcas Además de banners grandes, puedes agregar los logos oficiales de las marcas que distribuyes para que se muestren de forma organizada en la página principal. Ubicación de la funcionalidad: Ve al menú principal y navega a Inventario > Configuración de inventario > Marcas y logos. (Nota: Cada marca dentro de su sección tiene un espacio habilitado para colocar tanto su logo como su banner). Pasos para la configuración: Busca la marca deseada y haz clic en la opción de Logo. Selecciona el archivo del logo (por ejemplo, el logo de Lenovo). Haz clic en el botón Subir para que el archivo quede cargado en el sistema. Visualización: Si vas a la portada principal, verás que el logo que acabas de cargar aparecerá en la sección dedicada a las marcas que distribuyes. Video explicando la configuración

Para mantener la seguridad de nuestra información, Sirett cuenta con una función de autorización de dispositivos mediante Google Authenticator. Esta medida garantiza que, aunque alguien conozca un usuario y contraseña, no podrá acceder al sistema si intenta ingresar desde un dispositivo no autorizado. A continuación, detallamos los pasos para su configuración, uso y gestión. 1. Configuración Inicial (Solo para Administradores) Para comenzar a utilizar esta medida de seguridad, el administrador debe activar la función y vincularla a su dispositivo móvil: Ve al menú principal y navega a Sistema > Opciones del sistema > Sesiones de usuario. Ubica la opción de activar Google Authenticator y cambia el estado a "activado". Haz clic en el botón Autogenerar para crear la llave de acceso (ubicada en la sección 5 de esta pantalla). Abre la aplicación Google Authenticator en tu celular y selecciona Agregar código > Entrando la clave. Coloca un nombre para identificarlo fácilmente (por ejemplo, "Sirett [Nombre de la Empresa]") y pega la llave que generaste en el sistema. Haz clic en Agregar. A partir de este momento, la aplicación generará códigos temporales. ⚠️ Importante: Por motivos de seguridad, esta llave de acceso solo debe ser configurada en los dispositivos del administrador o de personas de total confianza que estén encargadas de autorizar los accesos. 2. Proceso de Inicio de Sesión (Para Usuarios) Cuando la función está activa, el proceso para ingresar desde un dispositivo nuevo o no registrado es el siguiente: El usuario ingresa su usuario y clave habituales en la pantalla de inicio de sesión de Sirett. El sistema solicitará un código de verificación de Google Authenticator. El usuario debe solicitar este código al administrador. El administrador abre su aplicación de Google Authenticator, copia el código (al hacer clic sobre él se copia automáticamente) y se lo envía al usuario de forma inmediata (por ejemplo, vía WhatsApp), ya que los códigos tienen un tiempo de caducidad muy corto. El usuario ingresa el código rápidamente en la pantalla de Sirett. Paso crucial: Si es un dispositivo de uso frecuente, el usuario debe marcar la casilla "Permitir este dispositivo" para que quede guardado y no pida el código en el futuro. Si se trata de un acceso temporal de una sola vez, debe dejar la casilla desmarcada. Haz clic en verificar para acceder al sistema. 3. Gestión y Revocación de Dispositivos (Para Administradores) Los administradores tienen control total sobre qué dispositivos están conectados al sistema: Ver los dispositivos: Puedes revisar la lista de todos los equipos autorizados navegando a Usuarios > Dispositivos autorizados. Revocar accesos: Si un usuario cambia de equipo o necesitas retirarle el acceso por seguridad, simplemente búscalo en la lista, haz clic en "Eliminar" y acepta. Al hacer esto, si el usuario intenta ingresar nuevamente, aunque se sepa la contraseña, el sistema le volverá a pedir un código de autorización. Haga click para ver el video explicativo Video de apoyo como instalar Google Autenticator

Guía de Puntos Clave - Seguridad SiReTT Online 1. Robustez y Renovación de Contraseñas Descripción: El sistema exige una combinación de seguridad (mayúscula, minúscula, dígito y símbolo). Es responsabilidad del usuario realizar el cambio mensual cuando el sistema lo notifica para evitar vulnerabilidades. Menu-Sistema-> opciones del sistema ->session 5 Tiempo en días en que una contraseña expira y se notifica la necesidad del cambio. 2. Restricción por Horario y Redes (IP) Descripción: Configuración de las horas permitidas para operar y las direcciones IP autorizadas (Internet de la empresa). Esto previene el ingreso desde ubicaciones no autorizadas o fuera de la jornada laboral. [INSERTAR IMAGEN: Configuración de Horarios e IPs en el panel administrativo] 3. Higiene Digital y Redes Seguras Descripción: Instrucción de no guardar contraseñas en el navegador y evitar el uso de redes públicas o de clientes. Se enfatiza el uso de conexiones seguras y privadas. 4. Autenticación por Tarjeta de Coordenadas (Por Validar) Descripción: Uso del módulo de Recursos Humanos para generar y asignar una capa extra de validación. El usuario deberá ingresar coordenadas específicas para poder entrar al sistema. 5. Monitoreo y Auditoría de Ingresos Descripción: Vigilancia activa mediante el panel de registros. Permite rastrear quién, cuándo y desde dónde se accedió al sistema para detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo. 6. Perfiles según Funciones (No Jerarquías) Descripción: Los permisos deben basarse estrictamente en las tareas del usuario. Un socio o jefe que no opera el sistema debe tener un perfil básico y nunca uno de Administrador si no es necesario. 7. Gestión de Usuarios Inactivos y Acceso Parcial Descripción: Si un usuario no utilizará el sistema por un tiempo, se debe cambiar su estado a "Parcial" para inhabilitar su entrada sin eliminar su historial. Un usuario parcial es un usuario que no realiza operaciónes pero pueden asignarle facturación 8. Individualidad y Control de Responsabilidad Descripción: Queda prohibido compartir claves. Cada empleado debe tener su usuario para garantizar la trazabilidad de sus acciones y evitar fugas de información tras un despido. 9. Protocolo de Bloqueo por Desvinculación Descripción: Procedimiento de seguridad inmediata: en el momento en que un empleado es despedido, su acceso debe ser bloqueado de forma instantánea para proteger los activos de la empresa. 10. Control Granular de Módulos (Botón Permisos) Descripción: Ajuste específico de herramientas. Utilizando el botón "Permisos" al final de la barra de documentos recientes, se pueden restringir módulos exactos para cada colaborador. 11. Autorización a sirett solo en dispositivos vinculados Descripción: Sirett ha implementado una medida de seguridad para controlar el acceso: la autorización de dispositivos mediante Google Authenticator. Esta función garantiza que, aunque alguien conozca su usuario y clave, no podrá ingresar al sistema si el dispositivo no está previamente autorizado. Explicación de su configuración

A continuación te contamos los cambios y mejoras de sirett en la actualización del 04 de Mayo del 2026, para algunos sistemas el cambio se verá reflejado durante la semana ¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? General El sistema ahora es más veloz en todos los reportes y el buzón de mensajes es más fácil de usar. ⚡ Mejora Usuarios Rediseño de consulta de usuarios para alertar sobre cuentas abandonadas o sin uso. ⚡ Mejora Permisos a modulos (bloqueados/permitidos) Arreglo de "permisos de módulo" ✅ Corrección Cajas -Cierres Rediseño de Cierre Diario y Mensual ⚡ Mejora Servicio de impresión PrintQueue 2.0: Mejoramos la fila de impresión para que los tickets salgan más rápido y sin errores. ⚡ Mejora Inventario->Configuración inventario-Arbol Familias Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus marcas de productos 🖼️ Publicidad Inventario->Configuración inventario-Marcas/Clases/Modelos Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus familias de productos 🖼️ Publicidad Ventas > Pedidos Cola de Pedidos: Rediseñamos la lista de pedidos pendientes para que sea más fácil ver qué sigue. 🎨 Rediseño Inventario > Marcas Ahora puedes subir el logo y un banner publicitario a tus marcas y familias de productos. 🖼️ Publicidad Sistema-Opciones del sistema - 5-Sessiones de usuario : Seguridad Se mejoró la entrada con Google Authenticator para proteger más tu cuenta y tus dispositivos. 🛡️ Seguridad Chat Interno y con clientes Ajustes en Chat respecto a Clientes y Usuarios aclarando límites de visión de artículos y stock. ⚡ Mejora Contabilidad Nuevos reportes de excel ⚡ Mejora Contabilidad Creación de Cuadro de Cuentas automático ⚡ Mejora Contabilidad-Informes contables-Análisis financiero Rediseño del informe financiero ⚡ Mejora Recursos Humanos Registro de Turnos y asignación de empleados ⚡ Mejora Recursos Humanos Registro de Feriados por año ⚡ Mejora Recursos Humanos Se elimina la forma previa de control de horas de acceso al sistema por usuario, y se traslada a turnos. 🛠️ Ajuste Recursos Humanos Marcaje de Jornada: Nueva versión para que los empleados marquen su entrada y salida de forma más sencilla. ⚡ Mejora Recursos Humanos Reporte XLS para pago de Planillas ⚡ Mejora Recursos Humanos Reporte XLS para cargas sociales (Consultar si se debe incluir la Renta) ⚡ Mejora Recursos Humanos Rediseño de la herramienta de cierre de nómina de salarios. ⚡ Mejora Recursos Humanos Datos Familiares: Ya puedes registrar hijos o cónyuges para aplicar correctamente los rebajos de ley (Renta). 🛠️ Ajuste

Se informa las actualizaciones de esta semana. ¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Dashboard Ventas Globales ahora expande y contrae la información, por sucursal, al dar clic a la fila, pero muestra los datos en la misma tabla y no hasta el final. También se agrega un botón para "Descargar a Excel" los datos totales como era el estilo previo. ⚡ Mejora Dashboard Familias Estructura jerárquica para visualizar subfamilias dentro de las familias principales. ⚡ Mejora Preventas Soporte para adelantos con restricción de divisa y validación de montos ante facturación. ✨ Nueva Función

Les compartimos las actualizaciones de nuestro sistema, ¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Clientes > Creación de Catálogos Se elimina la opción de Editor Múltiple de generar catálogos, y el módulo se moderniza visualmente. En el menú clientes, el generador de catálogos ahora es abierto para personas sin licencia, pero se limita a un diseño base. ✨ Función Nueva Clientes > Creación de Catálogos Se integra el diseño "Avanzado" que incluye portada, índice y códigos QR en los productos. Clientes > Creación de Catálogos Se agregaron dos diseños nuevos: "Ficha Técnica" (para detalles) y "Menú" (para restaurantes). ✨ Función Nueva Sistema >Metas Vendedor Rediseño del módulo de metas por usuario. ⚡ Mejora Ventas > Preventas Protección de Bloqueo: El sistema ahora evita que dos personas editen la misma factura al mismo tiempo para no borrar cambios. 🛡️ Seguridad Inicio > Paneles (Dashboards) Todos los monitores ahora están en un solo lugar al iniciar sesión para ver tus metas y estadísticas rápido. 🎨 Rediseño Inventario > Artículos Ya puedes manejar listas de precios en dólares o colones de forma separada (requiere licencia). ✨ Función Nueva Inventario > Artículos Ahora puedes buscar productos usando el "Número de Preingreso". ⚡ Mejora Inventario > Costos Si cambias el costo promedio de un producto, el sistema hará un ajuste automático para que tu contabilidad sea exacta. ✅ Corrección Inventario > Paquetes Se mejoró la vista de paquetes y ahora las fechas de salida y entrada coinciden siempre. 🛠️ Ajuste Taller > Boletas ¡Ya puedes usar lector de códigos de barras para registrar boletas o editar aparatos! ⚡ Mejora Taller > Boletas Si tienes licencia, el sistema usa Inteligencia Artificial para redactar tus informes de reparación automáticamente. ✨ Función Nueva Empresa > Activos Si tienes licencia, Ahora puedes asignar cada activo (equipo, vehículo, etc.) a un responsable y ver el calendario de uso. 🛠️ Ajuste Compras Ahora puedes corregir un precio en una compra guardada sin tener que borrarla toda. ⚡ Mejora Usuarios > Documentos Activos Nuevo panel para ver qué facturas o compras están "abiertas" o siendo editadas por otros compañeros. ✨ Función Nueva Google / Buscadores El sistema ahora ayuda a que tus productos públicos aparezcan más fácil cuando alguien busca en Google. 📈 Crecimiento General Corregido: Las facturas de contado ya no se marcarán por error como facturas a crédito. ✅ Corrección Estamos realizando ajustes en la documentación de nuestras actualizaciones y de algunas guias dentro de este foro. El estilo y forma de documentar se refinará hasta encontrar el esquema adecuado para que todos los clientes tengan información útil y de apoyo para el uso de nuestro sistema.

Licencia / Expansión Descripción de Funcionalidad Sucursales Adicionales Permite expandir la capacidad del sistema para gestionar más puntos de venta (incluye 3 por defecto). Empresas en el Sistema Permite administrar múltiples razones sociales con sus propios datos fiscales y contabilidad. Facebook Integra botones de "Me Gusta", compartir, comentarios y soporte para Meta Pixel en el catálogo. WhatsApp Habilita enlaces directos de contacto y solicitud de productos por código vía WhatsApp. WebServices API para comunicación con plataformas externas, ideal para sincronizar inventarios con tiendas en línea. Facturación Periódica Automatiza cobros recurrentes (servicios, alquileres) basados en proformas base. Cupones de Descuento Sistema de certificados para aplicar descuentos específicos en la preventa. Catálogo Avanzado Navegación por familias, filtros de marcas/modelos y sistema de compatibilidad de repuestos. Generador de Catálogos Impresos Herramienta para crear catálogos en PDF/impresos con filtros y separación de páginas. Precio WEB Permite establecer una lista de precios preferencial para motivar la compra en línea. Lo más Vendido Muestra reportes de artículos de mayor consumo para el cliente durante la facturación. ● Este módulo se encuentra en la creación de una factura. ● Muestra información sobre los artículos de mayor consumo en los últimos 45 días para el cliente de la factura. ● El objetivo del módulo es ver que es lo que mayormente consume para volver a ofrecerlo. ● Se habilita la opción en el buscador del catálogo para ver los artículos más vendidos en general. Grupos y Reemplazos de Artículos Permite sugerir artículos alternativos o reemplazos cuando un cliente navega el catálogo. Registro en Línea Habilita formulario para que nuevos clientes se registren solos con validación de correo. Clientes Online y Chat Chat en tiempo real y monitoreo de clientes que están navegando el sistema. Herramientas de Correo Log de correos enviados, creación de mensajes y reenvío de documentos desde la ficha del cliente. Notificación Múltiple Permite asociar hasta 4 correos adicionales por cliente para notificaciones de ventas y taller. Notificación por SMS Envío de mensajes de texto para taller o cuentas por cobrar (requiere cuenta externa). Venta Mensual del Cliente Informe de compras de los últimos 12 meses para verificar metas de clientes mayoristas. Personas Autorizadas Listado con fotografía de personas autorizadas por el cliente para retirar mercadería. Precios de Cliente Define precios específicos por artículo para un cliente, ignorando otras listas de precios. Planes de Financiamiento Crea cuotas con interés (semanal/mensual) y cálculo automático de mora sobre saldos. Atención a Mesas y Restaurante Interfaz para restaurantes con gestión de mesas e Impuesto de Consumo configurable. Gasolinera Interfaz simplificada para facturar combustibles (Regular, Super, Diesel). Sorteos por Compras Generación automática de tickets de participación según el monto facturado. Importar Inventarios Carga masiva mediante CSV para actualizar costos, precios y existencias desde Excel. Importar XML Factura Electrónica Crea compras y registra artículos automáticamente leyendo el XML de Facturación Electrónica. Proyectos de Importación Unifica facturas y gastos para distribuir costos de importación entre múltiples artículos. Proyectos de Exportación Agrupa facturas de ventas para generar reportes especiales y estados de cuenta globales. Caja y Bancos Control de cuentas bancarias, transferencias entre cuentas y conciliación de depósitos/tarjetas. Activos Fijos Registro de activos, depreciaciones, gestión de departamentos y adjuntos de documentos. Logística de Facturación Separa el proceso de cobro del proceso de despacho físico de mercadería para mayor control. Editor Múltiple Modificación masiva de artículos (cambio de familia, precios, estado) mediante listas. Matemática de Precios Fórmulas globales para recalcular precios basadas en porcentajes, costos o valores fijos. Distribuciones Gestión inteligente de pedidos y traslados desde una bodega central a múltiples sucursales. Contar y Comparar Compara un escaneo físico (archivo TXT) contra la existencia del sistema para hallar diferencias. Compras Inteligentes Sugiere cantidades a comprar basadas en estadísticas de ventas y stocks mínimos. Análisis de Compras Reportes de comportamiento de artículos recién comprados (ventas vs existencia, vida de stock). Ajuste de Precios en Compra Permite actualizar precios de venta basándose en la utilidad al momento de registrar la compra. Descuento por Volumen Reglas automáticas que aplican descuentos según la cantidad de unidades compradas. Precio por Negociación Permite al vendedor digitar el precio manualmente dentro de un rango de límites autorizados. Comisión Escalar Calcula comisiones de vendedores según el nivel de precio/descuento utilizado en la venta. Tipos de Cambio Gestión de múltiples monedas y visualización de documentos al tipo de cambio del día. Moneda por Lista de Precios Define listas de precios en monedas distintas dentro de la configuración del sistema. Expansión para Terminales de Cobro Modelo tipo supermercado donde cada cajero es responsable de su terminal independiente. PrintServices (Nube) Impresión directa desde el servidor a impresoras térmicas sin pasar por vista previa. Módulos de Recetas y Producción Gestión de insumos y producto final para procesos de fabricación o cocina. Contabilidad Avanzada Ciclo contable completo: asientos, periodos, cierres fiscales y estados financieros. Especialización en Taller Módulo completo de boletas, diagnósticos, control de técnicos y flujo de reparaciones. Asistente IA para Taller IA para diagnósticos técnicos basados en historial y búsquedas (requiere OpenAI). Dashboard Avanzado de Taller Panel ejecutivo con métricas de productividad, tiempos de reparación y éxito por técnico. Creación y Consulta de Guías Documentación de soluciones a problemas frecuentes vinculadas a modelos de artículos. Costos de Boletas Registro de gastos externos para liquidar pagos a técnicos o proveedores especiales. Bitácora Avanzada Notas internas con niveles de visibilidad (Cliente, Técnico, Administración) en taller. Revisiones de Artículos Gestión de recepciones masivas por garantía antes de aplicar notas de crédito. Pre-Ingresos Permite a clientes externos registrar sus órdenes de taller desde la web antes de enviarlas. Especialización en Recursos Humanos Control de asistencia, vales de adelanto, cálculo de nómina y creación de gafetes. Evaluación de Atención del Personal Kiosco de encuestas de servicio al cliente para evaluar atención y stock en sucursales.

¿Dónde lo encuentro? (Menú) ¿Qué cambió? (Descripción) ¿Qué tipo de cambio es? Clientes Ahora puedes buscar clientes por su número de cédula o teléfono de forma más rápida. ⚡ Mejora Ventas > WhatsApp Nuevo Centro de Mensajes: Ahora puedes contestar y pasar chats de clientes a otros compañeros. ✨ Función Nueva Ventas > Clientes El sistema enviará recordatorios automáticos a los clientes que te deben dinero. ✨ Función Nueva Clientes Para enviar mensajes de texto, ahora es obligatorio incluir el código de país en el número. 🛠️ Ajuste Clientes >Editar Información> Estado de Cuenta Ahora tus estados de cuenta se generan en formato PDF para que sean más fáciles de enviar. 🎨 Rediseño Caja > Estado de caja >Cierre de Caja El cierre ahora organiza mejor el dinero de notas de crédito y puntos de regalo. ✅ Corrección Caja > Buscar Pregasto Ahora puedes cancelar un gasto de forma sencilla, igual que siempre. 🛠️ Ajuste Proveeduria> XX El reporte de compras ahora se descarga directo en Excel e incluye la marca de los productos. ⚡ Mejora Inventario > Artículos Al navegar entre productos, puedes usar los botones de "atrás" y "adelante" de tu buscador. ⚡ Mejora Inventario > Factura Electrónica El código CABYS ahora se queda fijo en cada factura para evitar errores legales. ✅ Corrección Usuarios > Login / Entrar Nuevo Diseño: Ahora el inicio de sesión es más bonito y seguro (usa Google Authenticator). 🎨 Rediseño Usuarios > Dispositivos Nueva sección para ver y controlar qué celulares o computadoras entran a tu sistema. ✨ Función Nueva Empresa > Configuración Se agregaron cuentas especiales para manejar Anticipos de clientes y proveedores. 🛠️ Ajuste Empresa > Impresoras Ahora el sistema te pedirá "Limpiar la cola" antes de borrar una impresora para evitar errores. ✅ Corrección Empresa > Google Maps Ahora puedes escribir las coordenadas exactas de tu negocio para que el mapa se actualice. ⚡ Mejora Personalización ¡Nueva opción para cambiar los colores de tu sistema al azar! ✨ Función Nueva Puntos de Regalo Si haces una devolución (Nota de Crédito), el sistema ahora devuelve los puntos de regalo. ✨ Función Nueva 💡 Nota para tus usuarios: ¿No ves los cambios? Si no te aparecen estas opciones, recuerda cerrar tu sesión y volver a entrar al sistema para que todo se actualice correctamente.

Descripción del problema: No puede entrar en la pagina de su sistema. Le aparece la cuenta suspendida. Motivo: En ocasiones, por mantenimiento o por balance de carga, en las madrugadas se realizan cambios en los dominios y servidores para reubicar sus sistemas en equipos diferentes o servidores con recursos más balanceados. Estas operaciones suelen pasar sin notarse del todo, pero podría pasar que, si se dejaron computadoras encendidas durante la noche, queden equipos que siguen intentando ingresar al servidor anterior hasta por 12 a 24 horas, dependiendo del proveedor de internet, router o hasta el sistema operativo que utilicen si es algo desactualizado. El problema es más persistente en la aplicación de PrintQueue y podría indicar "Error de Comunicación" hasta por 12 horas. Soluciones: Los pasos a seguir usualmente serían: - Limpiar el caché de su navegador. - Flushear los DNS desde el interprete de comandos ( ipconfig /flushdns ) - Flushear los DNS desde el navegador ( Ir a chrome://net-internals/#dns en Chrome o edge://net-internals/#dns en Edge y dar clic en "Borrar caché de host" ) - En la página del sistema que no abre, presionar CTRL F5 para volver a cargar del todo el sitio. - Reiniciar el Router - Cambiar los DNS a cloudflare, del equipo o hasta del router a 1.1.1.1 y 1.0.0.1 - Respecto a PrintQueue, suele tener un caché muy persistente y solo quedaría esperar. Asimismo, hemos armado unos archivos que puede ejecutar en su computadora para limpiar el cache del DNS y configurar los servidores de DNS en su computadora simplemente descargando los dos archivos y ejecutandolo. Tenga en cuenta de no cambiar el nombre de los archivos. Simplemente descarguelo y ejecute como administrador el archivo "flush-dns-cloudflare.bat". Ademas, hemos agregado unos PDF explicativos de como hacer las tareas de eliminacion del cache en Google Chrome y del sistema operativo en dos archivos separados. En todo caso, si necesita asistencia técnica no dude en escribirnos. Para prevenir estas situaciones, lo mejor es dejar los equipos apagados cuando ya no esté trabajando, y así hasta ahorra electricidad. Que tenga un buen dia. Pura vida flush-dns-cloudflare.bat flush-dns-cloudflare.ps1 Como borrar la cache de Google Chrome en Windows.pdf Guia_ipconfig_flushdns_Windows.pdf